一、部门职责及机构设置情况
单位概况市广电台北湖站为市广播电视台管理的正科级事业单位现有全额编制34 名，实有在编人员为15名，计划外聘用人员2名，退休人员24名，已由市人社局统一发放退休人员工资。我站的职能职责为：负责辖区内“村村响”“户户通”“农村电影、城市电影播放”等民生工程，以及防洪预警广播系统的维护维修工作。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入427.84万元，其中：财政拨款收入152.12万元；上级补助收入270.84万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.88万元。
2016年度支出合计427.84万元，其中：基本支出427.84万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出152.12万元，其中：人员经费97.34万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费54.78万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
1、(农村电影、城市广场)支出50万元.主要用于农村电影1536场、城市广场电影放映500场放映的放映费及运行费。
2、(户户通)支出44万元.主要用于户户通电视设备安装。
3、(防汛广播)支出9万元.主要用于防汛预警广播工程176个点的维护管理。
4、（村村响）二期支出230万，主要用于村村通广播安装。
以上工程的经费是北湖区财政局拨付。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为1.59万元，完成预算的2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的24%；公务接待费支出决算为0.04 万元（公务接待1批，共计3人,完成预算的3.3%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要体现在车辆运行费上，因为站严格按照三公经费的相关要求和车辆运行的里程数来管理车辆的加油次数，油费下降得到了显著的降低。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加（减少）-1.19万元，（下降）10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）-1.06万元，降低10%；公务接待费支出决算增加（减少）-0.13万元，（降低）25%。
4、年度部门运行经费决算情况。2016年度部门运行经费支出54.8万元，比2015年减少了11.2万元，减少了12.57%。为保障我电视台北湖站运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年度电视台北湖站政府采购支出合计55866元，其中财政性资金支出3810元，财政性采购资金全部用来采购置办办公设施。
6、预算绩效管理工作开展情况。
电视台北湖站整体预算支出152.12万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到北湖区各乡镇进行开展民生工程“户户通”“防汛广播”“村村响”培训指导、日常维修维护，日常运行和衔接等工作，按照规定报销差旅费补助。
（二）进行部门决算分析。工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
（三）提出改进措施。在下一个年度，电视台北湖站将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。电视台北湖站在下一年度工作会更加出色。
四、专业名词解释
附件：
郴州市电视台北湖站单位部门2016年度部门决算公开表（表1-表8）.XLS
责任编辑/何晓娴