郴州市体育学校2017年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职能。

郴州市体育学校创建于1977年1月，是一所九年制义务教育学校，我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学三年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。

2.机构设置情况。

我校是正科级事业单位。主管单位是文化体育广播新闻出版局。核定事业编制49人，现实有在职人数44人，退伍士兵1人，临聘人员14人，退休职工29人。领导职数:校长1名，书记1名，副校长3名。学校下设办公室、财务室、教务处、政训处、招生办等功能科室。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入886.64万元，其中：财政拨款收入879.97万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6.67万元。

2017年度支出合计976.15万元，其中：基本支出881.6万元；项目支出94.56万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出881.60万元，其中：人员经费663.56万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费218.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

1.学生伙食费。支出40万元，主要用于运动员训练增加营养伙食补助。

2.临聘人员工资、保险等。支出35万元，主要用于临聘人员的工资、保险等费用。

75万元是年初预算财政拨款收入。

3.体育场地维护维修费。支出19.56万元，主要用于体育训练场地、训练场馆的维护维修费。此项是创建“体育之城”专项经费。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为12.32万元，完成预算的72.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国 0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元（公务用车购置 1台，保有量1台），完成(预算数为7.3万元)预算的37.39%；公务接待费支出决算为9.59万元（公务接待 45批，共计595人,完成(预算数为9.7万元)预算的98.86%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，减少招待费；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年(2016年决算数为13.1万元)减少-0.78万元，下降-5.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.27万元，降低-31.75%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长5.38%。

4、年度机关运行经费决算情况。

事业单位，无年度机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年学校通过政府采购办公设备购置电脑、桌椅等计3.5万元，教练员、运动员比赛、训练服装、器材等计35.5万元，学校训练楼、家属楼、水上中心、训练场馆等维修计48万元，全年政府采购合计87万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

为提高资金使用合理化、规范化，按照“先定办法、后用资金”的原则，加强项目资金的管理，减少资金分配随意性，凡是大项目实施，坚持统筹使用预算经费，合理安排资金和建设项目，提高了预算经费综合效益。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

(1）2017年单位整体绩效目标:

我校宗旨:培养体育人才，训练体育运动员，培养基层体育骨干，促进体育事业发展。

目标1.全年面向各县、市、区中小学招收体育特长生，培养、训练运动员，为省队、国家队输送运动员。

目标2.单位全年正常开支，确保职工的工资，福利按时合理的发放。

目标3.维修、粉刷办公楼、学生楼、学生食堂，修改完善训练场馆。

(2）2017年项目支出完成情况:

2017年项目支出75万元。年初预算金额75万元,是单位为完成特定的事业发展目标而发生的支出。

项目资金统计表

每月按规定制定工资表足额发放临聘人员工资，并按照规定缴临聘人员保险和合理发放其福利待遇。每年学校培训的运动员参加全国、全省举行的各类比赛，并在比赛中取得好成绩，为省队输送优秀运动员。专项资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

(二)进行部门决算分析。

在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致多次送审、和修改。

（三）提出改进措施。

在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规范，保质保量完成预算和决算任务。

2017决算公开(郴州市体育学校）.xls