一、湖南省昆剧团五岭歌舞团单位概况
1．主要职能。为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2．机构情况，我团为差额事业拨款单位，单位编制51人，实有人数47人，离退休人员37人，外聘人员11人。设有办公室、财务室和演出部三个部门。
3．人员情况。2017年未单位编制人数51人，比上年少2人；年未在职人员实有人数47人。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入1939万元，较2016年增加1,274万元 ，增长52.19 %其中：财政拨款收入1,737万元,较2016年增加1,072万元，增长200%；上级补助收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0 %；事业收入0 万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；经营收入0 万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；附属单位上缴收入0 万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；其他收入202万元，较2016年增加202万元，增长100 %。
2017年度支出合计704万元，其中：基本支出534万元，占比 75.85 %；项目支出170万元，占比24.15%；上缴上级支出 0万元，占比0 %；经营支出0万元，占比0 %；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为397万元（不含上年结转结余），支出决算为643万元，完成年初预算的161.96 %。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及办公经费和项目经费增加。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出643.63万元，其中：人员经费503.06万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费140.57万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：157.73万元
（群众免费看戏）支出38.05万元，主要用于送戏下乡的演出费用。
（文化惠民工程）支出52.87万元，主要用于欢乐广场月月演及剧目生产费用
（预留调资）支出31.57万元，主要用于增人增资及新增社保费用的缴纳。
（优秀剧目排练经费、送戏下乡等）支出31.57万元，主要用于剧目的排练及下乡演出的费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.67万元，完成预算的54.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元（公务用车购置台，保有量2台），完成预算的37.76%；公务接待费支出决算1.46万元（公务接待46批，共计366人,完成预算的17.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.58 万元，下降25.3 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.6万元，降低33.39%；公务接待费支出决算增加0.0277万元，增长1.94 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额50.32万元，其中：政府采购货物类支出7.63万元，政府采购工程类支出7.87万元，政府采购服务支出34.83万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋620.00平方米，价值87.12万元，车辆2台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车2台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产255.52万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1、“三下乡”惠民演出活动持续发力
我团坚持把文化下乡、文化惠民作为践行科学发展观的重要内容，组织开展了内容丰富，形式多样的“文化惠民”演出活动。全年我团深入郴州市的11个县市区，在30多个乡镇开展了“三下乡”惠民演出活动，提前完成了全年的惠民演出任务。
2、“欢乐广场月月演出活动”惠及群众
2017年我团在春节、元旦、元宵节、清明、五一、七一、建军节、国庆等主题节日都在市五岭广场开展了符合节庆气氛的主题公益惠民演出。于6月9日在福城影剧院举行了安全故事情景短剧展演比赛，并在6月16日晚在郴州广电中心一号演播厅举办郴州市“安全故事情景短剧展演”暨“生命守护神”和“安全最佳团队”颁奖晚会，晚会成功举办后，在郴州市职业技术学院、桂阳宝山矿业有限公司、有色黄沙坪矿业公司、柿竹园有色金属公司等多个企业进行了安全宣传。
3、民族歌剧《陈家大屋》
2016年开始我团开始创排大型民族歌剧《陈家大屋》，成功获批国家艺术基金2017年大型舞台剧和创作创作资助项目。《陈家大屋》分两版本进行排练，由市财政拨款的《陈家大屋》纪念版将于2018年3月中下旬首演，国家艺术基金版本《陈家大屋》将于2018年6月底在郴州首演。
4、旧剧场提质改造工程
2016年获得市本级财政资金100万元，2017年上半年我团获批了财政部中央财政扶持地方文化项目专项资金1200万元，并在市政府及规划局对旧剧场的提质改造项目申报了立项。现我团正在积极向市发改委、市规划局申报。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
