一、部门职责及机构设置情况
1、单位职能职责
宣传贯彻执行中央、省、市委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，当好市委、政府扶贫开发的参谋助手；研究并拟定全市扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经市委、政府批准后组织实施；制定贫困村、组脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、组的目标管理责任制和年终考核兑现工作；加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益；动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关挂钩扶贫工作；根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；积极完成省、市扶贫部门所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料；督促做好各县市区的扶贫开发工作，加强上下联系；认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作；联系市民政、民宗、残联、劳动、教育、卫生等相关部门做好扶贫工作；承办市委、政府及上级机关交办的其他事项。
2、机构情况
本单位性质为参照公务员法管理事业单位。
3、人员情况
本单位在职人员为8人，退休人员1人。编制7名。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入255.83万元，其中：财政拨款收入180.83万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入75万元。
2016年度支出合计282.44万元，其中：基本支出107.29万元；项目支出175.15万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出107.29万元，其中：人员经费88.49万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费18.8万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
罗宵山片区扶贫攻坚领导小组工作经费支付使用40.32万元，主要用于罗宵山片区扶贫攻坚专项工作办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费等。
扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训费使用0万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元（公务接待费合计9万元，公务用车合计 18万元，因公出国（境）费1万元），支出决算为9.72万元，完成预算的34.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.46 万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的94.00%；公务接待费支出决算为1.27 万元（公务接待19批，共计81人,完成预算的7%）。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.58万元，下降56.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长4.77%；公务接待费支出决算减少12.96万元，降低91.11%；主要原因：按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出18.8 万元，比2015年增加10.24万元，增长119.63 %。变动主要原因是：按照中央、省和市委市政府要求，扶贫任务艰巨，增加办公费、差旅费、邮电费等各项运行费用。
5、年度政府采购支出决算情况。政府采购支出年初预算13.00万元，实际支出34.94万元，其中：货物25.02万元、服务9.92万元。主要为因抽调人员增加、固定资产报废后办公设备购置20.03万元，印刷费8.51万元、公务用车燃油等其他政府采购6.4万元。严格按照政府采购要求进行政府采购，如电子产品的采购通过采购方式申报、电子竞价、合同备案等流程。
6、预算绩效管理工作开展情况。
我办领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立以主要领导为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，制定评价工作方案，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2016年财政预算支出绩效工作。自评为优良，得分95分。
按照郴发[2012]15号郴州市农村扶贫开发规划、郴办发[2015]23号郴州市精准扶贫五年行动计划开展具体工作，取得的主要事业成效：
1．产业扶贫成效显著
坚持“四跟四走”产业精准扶贫思路，将产业扶贫作为实现贫困户可持续增收的长效手段，探索“面对市场找产业，选准产业找能人，找好能人帮穷人，能人穷人共发展”扶贫模式，形成“我脱贫、你发展”的扶贫共赢理念，创造产业扶贫“郴州特色”。全市采取直接帮扶、委托帮扶、股份合作和就业帮扶等方式，联接带动贫困户20多万人，变“输血式”为“造血式”，推动脱贫攻坚取得实效，加快贫困户增收脱贫步伐，光伏扶贫、旅游扶贫、电商扶贫来势喜人。郴州产业扶贫得到国家和省里的充分肯定，2016年5月份和9月份，全省产业扶贫现场会和全国产业扶贫观摩现场会分别在我市召开。
2．小额信贷强劲助推
充分利用扶贫小额信贷特惠金融政策，加强组织领导，强化工作推动，合理运用自主贷款和分贷统还两种模式，激发贫困户内生动力，撬动银行资金，惠及千家万户。既解决贫困户生产所需资金不足、资金紧缺的问题，又实现贫困户提高收益、增收脱贫的目的。截止11月底，全市扶贫小额贷款累计发放12.3亿元，覆盖2.7万贫困户，10万多贫困人口，小额信贷总量在全省各市州排第2。其中永兴县、宜章县年度贷款增量在全省各县市区排名第2和第3。
3、培训就业合力推进
对贫困劳动力进行职业技能培训，是发展教育脱贫一批的重要内容，是扶贫到扶智、扶技的重要转变。我市高度重视职业教育扶贫，强力推进“雨露计划”培训。创新机制，调整政策，提高标准，优化服务，确保贫困劳动力学得起、学得好职业技能，努力实现“培训一人、输出一人、脱贫一户”的目标。据统计，全市今年累计培训贫困劳动力4756人，其中贫困家庭“两后生”培训829人，贫困劳动力短期培训3927人，带动近2万人稳定脱贫，较好地探索出职业教育扶贫的新路子。郴州职业教育脱贫得到省委领导认可。省委常委、省委秘书长许又声在省委《要情汇报》内参作出重要批示：“郴州市开展职业教育扶贫的做法很好，请信息处配合省扶贫办认真总结，予以推广。”
4、光伏扶贫试点成功
认真按照国家发改委发改能源〔2016〕621号、湖南省发改委湘发改〔2016〕542号文件精神，精心部署，扎实推进“百村千户”光伏扶贫试点工程。拟完成全市498个省定贫困村村级光伏发电建站任务，每村装机为60千瓦，可实现年收入6万元以上。其中493个贫困村的资金来源：（1）省专项扶贫资金支持每村10万元，（2）国家开发银行提供长期贷款每村30万元（省贴息10年）；（3）驻村工作队兜底支持5-8万元；省直单位驻村的5个示范村由省统筹安排每村全部的建设资金。桂东、汝城非贫困村的2000户户用光伏电站试点，也由多方投资，贫困户每户只需负担1000元，即可实现年收入3000元以上。9月18日全省第一个贫困村村级光伏电站在桂东县沤江镇青竹村成功并网发电，至11月底已建成42个村级电站，其他均可在12月底完工。
5、易地扶贫搬迁稳步推进
根据国家易地扶贫搬迁政策，对建档立卡贫困户中“一方水土养不活一方人”的情况、无房户和Ｄ级危房户的情况进行了摸底，将建档立卡贫困户中的58729人纳入易地扶贫搬迁计划，2016年将完成13820人的易地扶贫搬迁任务，稳步解决贫困户的住房安全问题。
6、精准脱贫实效明显
通过全市上下共同努力，我市精准扶贫工作稳步推进，脱贫成效十分显著。在7月28日省扶贫开发领导小组下发的《关于2015年度脱贫人口认定核查中发现问题进行整改的通知》文件中，全面反映全省各市州、各县市区脱贫攻坚水平和脱贫成效，共有7项考核指标。而我市每项指标高出全省平均水平两位数。其中：落实帮扶责任人95.32%高出全省平均水平21.8%；脱贫户得到帮扶91.46%，高出19.69%，脱贫户签字确认91.76%，高出19.19%；脱贫公示88.28%，高出17.8%，脱贫知晓率94.93%，高出14.57%；人均纯收入达标65.45%，高出12.14%，脱贫户电话有效率84.48%，高出13.23%，事实说明我市2015年度的脱贫攻坚工作水平和脱贫成效明显，位居全省14个市州前列，而2016年度我们进一步抓好基层基础工作，在实际工作中进一步坚持标准、落实措施、严守程序、公示公开、群众满意，避免出现数字脱贫和假脱贫现象。
（二）进行部门决算分析。
1、财务管理工作
严格执行财务有关各项规章制度，支出严格实行审批制度，特别在专项资金使用方面，规范和加强扶贫项目资金支持项目的监督管理，保障项目资金的安全，提高财政项目资金的使用效益。
2、决算组织、编报、审核情况
由财务会计负责编报，分管财务工作领导负责审阅，单位领导签字后报送。
3、决算公开工作
在决算公开工作方面，严格按照财政决算要求，在决算报表批复20日内在政府门户网站公开。
（三）提出改进措施。下一年度的部门预算执行、决算中完善支出功能科目的准确性，提高指标的专项使用性。
责任编辑/冯华