一、单位基本情况
单位概况市广电台北湖站为市广播电视台管理的正科级事业单位现有全额编制34 名，实有在编人员为15名，计划外聘用人员2名，退休人员24名，已由市人社局统一发放退休人员工资。我站的职能职责为：负责辖区内“村村响”“户户通”“农村电影、城市电影播放”等民生工程，以及防洪预警广播系统的维护维修工作。
(二)项目单位绩效目标
1、完成省、市、区下达的“村村响”“农村电影”1536场、“城市电影播放”500场的工程建设任务；部署“户户通”工作，为完成利用直播卫星有线网络未通达的农村地区提供广播电视公共服务作准备，北湖区的任务是4000户农户。
2、完成防洪预警广播系统176个点的维护维修任务；
3、广播电视管理体制改革后，对北湖站与原网络中心的债权债务的清理、认定和移交工作。
项目单位绩效报告情况
资金到位情况分析：
1、2016年全年拨入财政资金152.11万元。其中：人员经费129.79万元，日常公用经费22.32万元。
2、2016年基本支出152.11万元。其中：人员经费支出129.79万元，日常公用经费22.32万元
3、项目支出0万元
二：项目资金使用及管理情况
资金到位情况分析:
1、2016年初预算拨入资金152.11万元,其中：财政拨款152.11万元，上级补助收入270.84万元，其他收入4万元。其中:人员经费129.79万元;日常公用经费22.32万元。项目经费225.18万元.
2、2016年基本支出152.11万元，其中（1）工资福利支出86万元；（二）商品和服务支出22.32万元,其中三公经费为公务接待费0.8万元,公务车运行费2.18万元；（三）对个人和家庭补助支出10.895万元；（四）资本性支出50万元。
3、2016年项目支出225.18万元，其中设备购置225.18万元，（其中三公经费为公务接待费0.41万元，公务车运行费2.75万元）；资本性支出225.18万元。
三：项目组织实施情况及分析
1、“村村响”工作方面：广电北湖站于2014年启动“村村响”工程。到2016年8月前，全市“村村响”工程覆盖率已达到95%以上，2016年站已完成50个行政村的覆盖工作。本项目所需设备为北湖区政府采购项目。项目总投资 447 万元，目前北湖区财政已到位 427 万元。运营费开支13.19万元.(包括新建一个村村响机房5万元,其他运营开支8.19万元)
2、“农村电影”资金中央 15.4万元,省 6.1 万元, 县级资金 9.21 万元.城市广场电影播放500场,县级到位资金20万元.
3、防洪广播预警设施维护方面：2016年5月，北湖站通过多次向北湖区政府、
区水务局汇报广播防洪预警工作的重已性，得到了他们的高度重视和支持，从非常有限的区财政防洪资金中给北湖站拨款9万元。北湖站对全区76个广播预警设施点进行了检测和维修。此次主汛期的维护和检查共投入维修资金8万余元 ，维修扬声器35个，变压器20个，高音喇叭28个，维修主机12台，更换老化线路400多米。
4、“户户通”工程建设资金，由中央财政每户补助100元，省财政每户补助40元，不足部分采取市州、县市区财政适当配套补助和受益群众自愿出资的办法筹措。目前，中央和省财政已到位资金56万元，已使用资金44.16万元，已发放设备4000套。
四、项目绩效分析及评估结论
实现了区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级广播信号“三级可控，二级优先、应急优先”和实时转播各级广播节目功能。为我区广大人民群众服务于各个方面：及时把党的惠民政策、农业信息、科技信息、实事新闻以及防汛、防火、治安、灾害预警等应急信息进行及时发布；有效保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。
五、主要经险及做法
1、制定切实可行的制度，以制度考量绩效。
2、实施项目化管理，全面推行目标管理责任制度。根据全团工作目标和中心工作，结合各队室工作的实际，深入调研，科学规划，部署工作任务，并以项目化方式进行管理，做好统筹、监督和跟进，实施目标管理责任制。制订了科学详尽的《技术方案》，得到市文广新局的审批.规范流程，公开招标。
3、为了确保“村村通”工程“长期通”、“优质通”，北湖站与北湖区签订了广播电视“村村通”直播卫星工程责任书。每个乡镇明确1名分管领导组织协调工作，确定1～2名有一定实际操作经验的技术人员负责本辖区的直播卫星设施维护维修工作，并做到逐户登记备案。第一步是先把所有设备按照“先近后远、先易后难“的原则逐步安家落户到位；第二步是进行设备调试，确保每套设备正常运转；第三步是检查验收，建立健全维护管理制度。
六、存在的问题和建议
1、有线电视网络被湖南有线收购后，我站失去创收来源，有资金缺口。2、缺少技术人员，在技术上不能采播。
郴州市广播电视台北湖广播电视站
2016年7月20日