郴州市委市政府接待处
2016年度整体支出绩效评价自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
市委市政府接待处是财政全额拨款参公单位，现有在职人员12人、退休人员1人，内设办公室、接待科2个科室。主要工作职责是为市委、市政府的接待工作提供服务，完成市委、市人大、市政府、市政协以及军分区交办的各项接待任务。
（二）部门绩效目标
1.部门绩效总目标。提供优质的公务接待服务，为对外合作交流搭建平台；厉行勤俭节约，简化公务接待形式，严格控制公务接待成本。
2.部门绩效年度目标。产出指标：完成“五大家”重要接待300批次6000人次以上；完成重大活动接待任务10批次2000人次以上。效益指标：展示郴州形象，搭建交流合作平台；接待服务工作做到让领导满意、嘉宾满意、群众满意。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价方法
为客观真实反映本单位财政资金使用情况，我们采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行部门整体支出绩效评价。
（三）绩效评价工作组织
为做好绩效评价工作，我处成立绩效评价管理工作领导小组，明确了绩效评价具体工作分工，办公室负责绩效评价自评报告起草，财务人员负责预算绩效相关数据填报，各科室负责对应项目预算绩效报表有关内容填报。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门预算资金情况分析
1.部门预算资金到位情况。2016年度年初预算资金510.94万元，实际到位资金255.72万元（因有以前年度结余资金，部分指标财政未下达）。
2.部门预算资金使用情况。本年度基本支出178.36万元，其中人员经费支出150.82万元，日常公用经费支出27.54万元。“三公”经费支出212.39万元，其中公务用车使用费支出6.16万元，公务接待支出206.23万元。
3.部门预算资金管理情况。一是修改完善了《郴州市委市政府接待处财务管理制度》等6项内部管理制度，加强源头管理。二是加强对本部门资金管理制度执行情况监督检查，及时发现制度执行中的问题。对违反制度规定的，依纪依法严肃处理，坚决杜绝有令不行、有禁不止现象。
（二）部门整体支出实施情况
1.部门整体支出组织情况。2016年，我们圆满完成了各级领导、各类调研、检查、督查及国内外客商各项接待任务260批8500余人次。其中重宾接待44批68人次，接待兄弟市州党政代表团、经济考察团5批177余人次，接待的大型会议19批4000余人次，参与党政代表团对外考察、学习交流等重大政务活动先遣联络和随团服务工作3次。每一次接待我们都坚持高标准、严要求、重规范、重落实，确保严格执行不走样、人文关怀更温馨。较好地实现了来宾满意、领导满意、自身满意的要求，真正成为我市对外展示形象的一个窗口。
2.部门整体支出管理情况。一是继续严抓接待纪律。积极组织干部职工学习“八项规定”、省委“九项规定”、省委“六项具体要求”及中省市公务接待相关管理规定，及时通报学习违反“八项规定”相关事例，结合我处实际及时指出存在的薄弱环节。通过不断的学习教育，处全体干部职工对“八项规定”的执行有了更清醒的认识，树立了底线和红线思维，形成了全员重视、共同遵守的良好风气。二是健全接待审批。为强化接待安排事前控制，今年我处全面实行接待审批制度，每一批接待任务都必须有《公务接待审批单》，由接待人员根据接待公函、接待方案或电话通知填列具体接待安排，并报主要领导审批。通过层层把关接待安排尤其是接待标准，有效杜绝了公务接待违规现象的发生。三是严格接待流程。结合公务接待新规定、新要求，对原有的接待内部管理制度进行了修改完善。针对矿博会接待工作中发生的问题，为防止发生类似问题，要求每一批接待接待员必须提前一小时对餐厅、住房及厨房准备情况进行检查，突出抓好接待工作的每一个关键点，确保接待工作运转顺畅，责任清晰，分工明确。四是加强接待管理。完善了接待资料收集审查存档制度，确保每一项接待任务资料完整规范，有据可查。加大了接待方案的审核力度，对不符合规定要求的接待方案，提出修改意见并要求相关部门重新修改存档，从接待方案源头上控制违规现象的发生。
（三）部门整体支出绩效情况分析
1.整体支出经济性分析。为控制财政支出，我处严格按照《郴州市党政机关国内公接待管理实施细则》要求，严格国内公务接待范围、严格执行国内公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存，严禁领导干部亲属和身边工作人员使用配备给领导干部的公务用车，严禁用公款为私家车加油和违规报销加油费等行为。以上措施的实施，有效控制了部门整体支出，其中：公务接待支出206.23万元，同比下降42.82万元；公务用车支出6.16万元，同比下降0.83万元，均完成年初制定的压缩目标。
2.整体支出效率性分析。2016年我处在公务接待经费下降明显，接待规模基本持平的情况下，坚持按照“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”原则安排接待服务，圆满高效地完成市委、市政府布置的各项工作任务。
3.整体支出效益性分析。2016年，我处在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得了较好的成效，建立了公务接待新模式。摒弃劳民扰民的的繁文缛节，以更简朴务实的方式接待诠释公务接待的真正内涵，树立了风清气正的公务接待形象。我处在公务接待上的新改变、新气象吸引了社会公众和主流媒体的广泛关注，受到了各级领导、来郴嘉宾和基层群众的充分肯定，取得了良好的社会效益。
四、存在的问题和改进措施
（一）加强服务精细化、规范化水平。从严从细从实做好日常接待工作，统筹做好市委、市政府的重大活动接待服务，确保接待服务不触红线、不出差错、不留短板。
（二）夯实接待基础工作。强化业务学习，重温接待纪律规定，详细掌握经济社会发展数据和历史文化民俗；强化接待资料的审核、收集、整理、归档工作，切实抓好财务凭证审核工作，严格做好接待物资采购、入库、领用等管理工作。
（三）深入打造接待特色品牌。组织人员开展接待特色学习调研，指导和督促接待基地深入开展餐饮服务创新，建立特色餐馆特色产品清单，扩大接待合作对象，初步形成具有郴州特色的接待服务品牌。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。综合2016年度我处财政预算整体支出绩效评价情况认为，我处在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，公务接待成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二）建议。由于公务接待来宾人数和批次都有较大的不确定性，建议适当减少接待预算指标回收金额，维持现有接待专项经费预算金额，保障公务接待必要的经费预算。
郴州市委市政府接待处
2017年7月14日