2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

运行维护经费

延续项目

67.80

项目专项管理

1、市领导批示的《关于解决市文体广新局工作经费的安排意见》，新增行政运行经费27万元；2、办公大楼等待维护39万元；3、弥补改革人员经费1.8万元。

1、确保行政工作正常运行；2、保障办公大楼日常运转；3、保障改革人员经费。

1、确保行政工作正常运行；2、保障办公大楼日常运转；3、保障改革人员经费。

2019年1月-12月行政运行工作、办公大楼运行管理及改革人员支出。

1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；5、做好项目工作评价和总结。

2

业务工作经费

延续项目

205.50

项目专项管理

1、郴州市人民政府办公室关于印发郴州市“文化惠民工程”实施方案的通知》（郴政办函[2009]55号）文件；2、按照发改办社会[2015]354号、1916号文件，2018年“建设全国体育产业联系点城市工作”要对全市重点体育产业进行全面统计和重点监测；3、湘版权[2010]4号文件要求，推进软件正版化市场监管、专项整治、检查验收；4、根据中央、国务院文件精神（广发外字【2002】254号精神，卫星地面接收设施管理要纳入公共财政预算支出；5、根据〈国家广播电影电视总局令》（2009年第62号精神。对全市广播电视节目的实时监看监听，保障国家政治安全、信息安全和社会稳定；6、根据市政府常务会议纪要第40期，“户户通”工作进一步推进；7、郴体[2004]2号文件关于增加体育训练经费投入，尽快改变郴州竞技体育落后状况的请示；郴发[2003]8号关于加强体育工作的实施意见，确保青少年常年训练比赛工作开展；8、湘体育办字[2008]38号《湖南省体育局关于全省市、州体校和省体育后备人才基地检查评估结果的通报，培养省级后备人才；9、根据郴政办发[2013]26号精神，对获得省级以上体育比赛前三名的选手进行奖励；10、湘文市[2017]103号的湖南省文化厅关于组织开展2017年全省“阳光娱乐节”活动的通知、湘文办[2017]46号的湖南省文化厅关于印发《2017年全省文化工作考核指标》的通知及郴综委[2016]12号的关于印发《郴州市平安创建考评强则》的通知精神，我市文化市场日常监管工作不断加重，11、中央省市“扫黄打非”行动方案和《郴州市人民政府关于加快郴州文化事业和文化产业发展的若干意见》(郴政发[2009]8号)文件，文件第4页的（五）“扫黄打非”工作是一项重要的政治任务，各级财政每年要安排专项经费，用于开展“扫黄打非”和文化市场管理;12、《苏仙岭放歌》项目经费是市领导批示安排。

1、深入推进文化惠民工程建设；2、为全国体育产业发展提供示范经验。3、全面推进软件正版化；4、协调沟通机制和案件查处机制，加大案件查办和源头整治力度；5、确保正确舆论导向和广播电视安全播出；6、在国家规定的时间内完成农村广播电视“户户通”无线数字覆盖工程；7、确保郴州市竞技体育成绩保持全省前8名；8、每四年向上级专业体育队伍输送10名运动员；9、奖励省级以上体育比赛前三名获奖运动员及其教练员；10、继续保持“扫黄打非”和新闻出版工作的监管力度及高压态势，做好新闻出版各项工作，为文化强市建设创造良好市场环境；5、苏仙岭放歌活动首要目的是让广大市民群众有一个展示文艺的平台，在精神上得到娱乐身心，达到身心健康，同时也要玩出有艺术的水准，向专业艺术靠近，真正达到一支享有专业的文艺队伍，为繁荣郴州的群众文化工作，提高文化自信作出群文人应有的贡献。

1、做好文化服务进农村和进社区、农村文体小广场建设等民生工程项目。做好文化志愿者活动、承办全省性相关活动组织工作。2、为全国体育产业发展提供示范经验。3、确保正版软件安装到位和长效机制建设到位；4、做好非法卫星电视地面接收设施的整治；5、做好市广播电影电视监管中心项目建设工作；6、完成省政府下达的“户户通”工程建设目标任务；7、完成金牌30枚以上；8、体育后备人才成绩每年提升；9、奖励省级以上体育比赛前三名获奖运动员及其教练员；10、全面开展督导检查，定期组织对各县市区、各成员单位开展的专项行动情况进行督导检查。深入推进基层新闻出版工作示范点创建活动，推行违反新闻出版法律法规举报奖励机制，实现群防群治；11苏仙岭放歌每周星期天上午8：30分至11：00分在苏仙岭风景名胜区桃花居开展苏仙放歌演出活动，全年计划演出33场次，到街道、社区、企业、机关演出6场次，国庆期间，在五岭广场举办一次庆祝中华人民共和国成立70周年大型的群众文艺演出活动。

2019年1月-12月，项目支出：1、组织文化服务进农村、进社区、文化志愿者活动，组织文艺演出等支出；2、建设全国体育产业联系点城市所需办公、差旅、交通、接待、会议、培训等费用开支.；3、软件正版化监督检查管理开支；4、卫星电视地面接收设施的整治、卫星电视地面接收设施的监督管理等开支；5、安全播出检查监督等开支；6、组织开展“户户通”工作、检查督促县市区“户户通”工程等开支；7、购置体育专业训练器材、常年比赛费用等开支18、购置训练器材、运动员补助及场地维护等开支；9、常年体育比赛资金支出；10、检查、整治、督导“扫黄打非”及新闻出版工作、全民阅读活动开展,农家书屋管理等支出；11、苏仙岭放歌2019年1-12月完成年初既定目标工作。

1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；5、做好项目工作评价和总结。

3

非物质文化遗产保护专项经费

延续项目

30.00

项目专项管理

《湖南省人民政府办公厅关于加强非物质文化遗产保护工作的意见》（国发[2005]27号）有关精神，湖南省实施《中华人民共和国非物质文化遗产法》办法，关于全市文化工作有关问题的会议纪要》（市政府专题会议纪要2012第164期）提出，要设立全市非物质文化遗产保护专项经费，各级人民政府要将文化遗产保护经费纳入本级财政预算，对重点文化遗产的传承发展予以保护。

保障全市非物质文化遗产挖掘、传承、保护和利用。

保障全市非物质文化遗产挖掘、传承、保护和利用。

2019年1月-12月挖掘、整理、保存、保护、申报；非物质文化遗产研究、宣传、展演、展示、交流、培训及行政管理和执法监督等开支。

1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；5、做好项目工作评价和总结。

4

非物质文化遗产保护专项经费（预留专项）

延续项目

40.00

项目专项管理

《中华人民共和国非物质文化遗产法》，《湖南省实施<中华人民共和国非物质文化遗产法>办法》

非物质文化遗产资料完整，非遗项目得到有效传承发展，全社会保护非物质文化遗产的意识普遍增强。

扶持项目的资料收集得到完善，非遗项目、传承基地（传习所）和传承人的传承能力得到提升，非遗活动持续开展，影响力不断扩大。

年内转移支付至县市区项目保护单位和传承人

资金实行申报制度，由县市区申报，市局评审后确定资金拨付名单，由财政同意后下拨。资金下拨后适时开展专项资金使用情况督查。

5

业务工作经费（预留专项）

延续项目

629.00

项目专项管理

一、公共文化建设经费：1.《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发〔2015〕39号）；2.《郴州市人民政府关于加快郴州文化事业和文化产业发展的若干意见》（郴政发〔2009〕8号）。

二、免费电影配套资金：1. 郴州市人民政府办公室（郴政办函【2016】92号）；2.《湖南省农村数字电影放映管理实施细则》郴州市人民政府办公室（郴政办函【2016】92号。

三、“文化惠民”扶持专项经费：1.《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（郴办发〔2016〕28号）

2.《中共湖南省委宣传部等关于2018年元旦春节期间广泛开展‘我们的中国梦’--文化进万家活动的通知》和《中共郴州市委宣传部等关于2018年元旦春节期间进一步深入开展‘我们的中国梦’--文化进万家活动的通知》；2. 市政府专题会议纪要第164期,第189期；3. ????2016]28号 关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见。

四、文物保护专项经费：市政府第16次常务会议纪要审议《郴州市人民政府行政问责暂行办法》，研究市中心城区公证机构调整设置、市中心城区管理燃气特许经营、文物保护、粮食等工作2.国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》。

一、公共文化建设经费：推动全市公共文化服务体系建设。

二、免费电影配套资金：1. 为城区（北湖、苏仙两区）低收入群众、进城务工人员、现役军人、残障人士等特殊群体提供免费观影活动，解决低收入城镇特殊群体看电影难的问题，丰富城镇特殊群体的精神文化生活，保障了特殊群体的基本文化权益；2. 解决农村及农村养老院（敬老院）、厂矿、工地等群体看电影难的问题，切实保证农村群众均等便利地享受国家基本公共文化服务。

三、“文化惠民”扶持专项经费：1.建成覆盖城乡、便捷高效、促基本、促公平的公共文化服务体系；2. 赴军营、敬老院、学校、社区、农村等多处开展文艺演，全年共40场演出昆曲剧目；3. 宣传党的精神，为群众送上好看的节目，丰富百姓日益增长的物质文化生活。

四、加强文化遗产保护，增强全民的保护意识.

一、公共文化建设经费：1.全市贫困村综合文化服务中心按“七个一”标准建设，达标率为100%。2.全市社区综合文化服务中心按“七个一”标准建设，达标率为80%。

二、免费电影配套资金：1.市城区广场、社区公益电影放映2500场；2.北湖区和苏仙区广场、社区公益电影放映各1000场；3. 北湖区和苏仙区农村公益电影放映3576场。

三、“文化惠民”扶持专项经费：群众文化生活丰富多彩，人民群众能够享受优秀传统文化、革命文化、现代文化的文化产品。保证剧团、文化馆（群众艺术馆）、图书馆能够为人民群众提供优质的文化活动。2. 用文艺演出的形式为基层百姓送去了温暖。3. 完成文化惠民演出现100场。

四、加强文化遗产保护，增强全民的保护意识。

一、公共文化建设经费：1.年内转移支付至各县市区项目实施单位；2. 2018年1月至12月惠民下乡演出。

二、免费电影配套资金：按月分配任务实施。

三、1.年内转移支付至各县市区项目实施单位；2. 演出活动结合政府的惠民政策和实际情况，精心策划演出节目。

四、文物保护2018年1月至2018年12月。

一、公共文化建设经费：1.资金实行申报制度，由县市区申报，市局评审后确定资金拨付名单，由财政同意后下拨。资金下拨后适时开展专项资金使用情况督查；2. 多出人才，多出精品，传承优秀剧目，方便百姓观看到高雅艺术，建设良好的艺术环境，创造更好的条件，培养人才。二、免费电影配套资金：1. 市城区广场、社区公益电影放映：每场3位观众代表签字，放映地点单位盖章，主管部门确认场次，并纳入年终考核。2. 按监控平台数据严格考核。

三、“文化惠民”扶持专项经费：1.资金实行申报制度，由县市区申报，市局评审后确定资金拨付名单，由财政同意后下拨。资金下拨后适时开展专项资金使用情况督查；2. 一是加强组织领导，成立了文化三下乡活动领导小组，制定工作方案，明确下乡任务。二是确保活动质量，丰富内容形式，严把演出质量关。三是加大创作排练人力和物力的投入。四是科学安排，，演出时间科学安排，充分考虑基层农时节令情况。

四、为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。