郴州市广播电视台苏仙广播电视站2017年部门预算说明
一、单位概况
1．主要职能。为市广播电视台管理的正科级事业单位，代表市广播电视台负责维护和管理苏仙区“村村响”、“户户通”工作。
2．机构设置情况。设站长1名，副站长2名，保留全额拨款事业编制26名。内设办公室、财务室、“村村通村村响”办公室。实行“人员只出不进、编制退一减一”管理。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数224.14万元，其中，经费拨款224.14万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数224.14万元，其中，一般公共服务支出174.98万元，社会保障和就业支出24.16万元，医疗卫生与计划生育支出10.51万元，住房保障支出14.49万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为224.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出155.45万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出44.39万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出24.30万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数8.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.10万元（其中：购置费0万元、运行费7.10万元），公务接待费1.00万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比，预算下降了44%，是为了更好地厉行节约，遵循量入为出的原则。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市广播电视台苏仙广播电视站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年苏仙广播电视站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共24.30万元。
2．绩效目标设置情况
把2017年“村村响”和“户户通”工作纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.14万元。
3．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。（本车辆在2014年体制改革时，所有权已划归郴州市有线电视宽带网络公司所有，于2016年12月已从固定资产账面价值中核销。目前仍由苏仙广播电视站使用。）
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市广播电视台苏仙广播电视站无单位价值100万元以上的大型设备。
附件请下载查看：
2017年苏仙广电预算公开表格.xlsx
郴州市广播电视台苏仙广播电视站
2017年2月6日