一、单位概况
1．主要职能
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2．机构设置情况
我园属全额拨款事业单位，编制人数为68人，实有在编职工人数53人，退休职工人数46人，聘用编外职工25人。我园设大、中、小三个年龄段15个班，共收托幼儿585名。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1038.98万元，其中，经费拨款617.18万元，纳入预算管理的非税收入421.80万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1038.98万元，其中，教育支出916.61万元，社会保障和就业支出59.89万元，医疗卫生与计划生育支出27.93万元，住房保障支出34.55万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为527.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出376.33万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。
②对个人和家庭补助支出103.45万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出47.40万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为511.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①征收成本支出320.80万元，主要用于主要用于幼儿伙食费、生活用品费、学习用品费等专项支出及聘用人员工资、福利支出。
②新建教学楼设施设备购置费支出101万元，主要用于新建教学楼内的教育教学设施设备的采购支出。
③食堂改造支出90万元，主要用于对园内现有食堂进行升级改造，包括食堂改造支出30万元、厨房设备及排烟系统改造60万元。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数1.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1.0万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少8.17万元,其中公务用车运行费减少8万元，公务接待费减少0.17万元，因我单位没有公车，2016年误将交通费8万元纳入公务用车运行费中，2017年将此费用调整至交通费中，导致此变化；郴州市直属机关幼儿园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市直属机关幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市直属机关幼儿园使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共47.40万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算614.12万元，其中：电线线路更新改造37万元、食堂改造30万元、厨房设备及排烟系统改造60万元、教学设施设备采购487.12万元。
3．绩效目标设置情况
整体绩效目标：整体提升郴州学前教育事业的发展，完善幼儿教育设施设备和师资力量，吸引更多的孩子进行学前教育，接受更优质的学前教育，有利于孩子今后综合素质的全面提高，缓解孩子入园难的问题。2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1038.98万元。”
4．国有资产占有使用情况
郴州市直属机关幼儿园无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
