附件1
郴州市广播电视台北湖广播电视站2017年部门预算公开
一、单位概况
1．主要职能:电视台北湖站是郴州市电视台管理的正科级事业单位。承担了北湖区政府“民生100工程”的“村村响”、“农村公益电影、城市广场电影”等工程，还负担山洪灾害防治非工程措施项目建设预警体系工程。
2、机构设置情况
我站设置了办公室、档案室、财务处、政工室、纪检监察室、村村响办公室、农村电影办公室、户户通办公室8个办公室。现有全额拨款人员20人，自收自支人员14人，全额退休人员23人，聘用人员2人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
电视台北湖站没有二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数141.29万元，其中，经费拨款141.29万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数141.29万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，文化体育与传媒109.13万元，社会保障和就业支出16.1万元，医疗卫生与计划生育支出7.18万元，住房保障支出8.88万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为141.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出96.71万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出27.08万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出17.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数6.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中：购置费0万元、运行费5.4万元），公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比没有变化。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
电视台北湖站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年电视台北湖站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共17.5万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算16万元，其中：房屋修缮9万，购买办公耗材3万，购买电脑4万。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.29万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。电视台北湖站共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
(2)其他大型设备占有使用情况。郴州市广播电视台北湖广播电视站无共有价值100万元以上的大型设备。
郴州市广播电视台北湖广播电视站
2017年1月8日
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2017年郴州市广播电视台北湖广播电视站部门预算表格（附件2）.xlsx