2017年郴州市扶贫开发办公室部门预算
一、单位概况
1．主要职能。
宣传贯彻执行中央、省、市委、市政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，当好市委、市政府扶贫开发的参谋助手；研究并拟定全市扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经市委、市政府批准后组织实施；制定贫困村、组脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、组的目标管理责任制和年终考核兑现工作；加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益；动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关挂钩扶贫工作；根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；积极完成省、市扶贫部门所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料；督促做好各县市区的扶贫开发工作，加强上下联系；认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作；联系市民政、民宗、残联、劳动、教育、卫生等相关部门做好扶贫工作；承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。
2．机构设置情况。
本单位性质为参照公务员法管理事业单位，下设主任室、副主任室、项目科、培训科、综合科、财务科。本单位在职人员为7人，编制7名。退休人员1人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本部门未设二级机构，无下属预算单位，本预算说明及报表为本级预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数257.96万元，其中，经费拨款257.96万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数257.96万元，其中：社会保障和就业支出9.25万元，医疗卫生与计划生育支出4.41万元，农林水支出238.78万元，住房保障支出5.52万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为97.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出59.59万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出14.62万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出23.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训等支出100.00万元，主要用于全市扶贫开发项目、社会帮扶项目、精准扶贫的规划培训会议，对规划实施的具体要求、统筹协调和检查指导培训，贫困村基础设施建设，产业扶持培训。
②罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费支出60.00万元，主要用于罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚，争取政策扶持资金, 完善基础建设设施、提高农民纯收入等扶贫工作专项工作经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数28.00万元，其中：因公出国（境）费1.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中：购置费0万元、运行费9.00万元），公务接待费18.00万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比无变动, 严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市扶贫开发办公室2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市扶贫开发办公室使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共23.75万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算18.00万元，其中：印刷8.00万元，办公耗材4.00万元，汽车保险0.50万元，汽车燃油4.50万元，汽车维修1.00万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，为保障扶贫专项工作顺利进行，争取扶贫资金惠农惠民，加快农村建设，为农民增收，实行整体绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款257.96万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市扶贫开发办公室共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市扶贫开发办公室无单位价值100万元以上的大型设备。
