一、单位概况
1．主要职能。
依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是：
（一）政治协商、民主监督、参政议政。会议是人民政协履行职能的一种基本形式，主要是会议制度，全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及各专门委员会会议，除此之外，还有各种形式的协商座谈会、论证会、意见等。
（二）协调各专门委员会的工作，充分发挥委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、协调关系。
（三）负责市政协委员视察、学习调研、座谈、研讨的日常工作；承办省政协办公厅委托的事务，组织在郴的省政协委员进行异动视察调研等活动。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共性的问题形成调研报告。
（五）宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹，收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民意。
（六）联系和指导各县（市区）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作。
（七）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
（八）负责接待来郴学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。
承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
2．机构设置情况。
中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会（以下简称郴州市政协）共设八个办委室：办公室、提案委、经科委、人资环委、文教卫体委、法制群团外事联谊委、学习文史委、研究室。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市政协无二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1300.15万元，其中，经费拨款1300.15万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1300.15万元，其中，一般公共服务支出1153.31万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出71.51万元，医疗卫生与计划生育支出33.48万元，住房保障支出41.85万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为768.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出452.03万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出104.25万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出211.87万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为532万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①文史研究支出50万元，主要用于文史研究工作开支。
②专项业务费支出273万元，主要用于8个委办工作业务的开支、办公室业务开支、办公楼维修开支、聘用人员工资开支、理论研究宣传开支、三胞研究会开支、民主评议开支、文史资料开支、老干用车、活动开支、网络维护费、《郴州政协》刊物等经费开支。
③委员视察、活动经费支出91万元，主要用于政协委员履行职责，发挥作用，分组进行每年不少于4次的委员会议、调研、学习开支，委员活动小组、委员活动调研的开支。
④提案工作专项支出50万元，主要用于提案工作的开支。
⑤专题会议和专项活动支出32万元，主要用于政协专题会议和专项活动开支，常委会及联席会等重要会议开支。
⑥视察调研经费支出36万元，主要用于按市政协工作计划实施的调研视察开支以及计划生育、环境保护、资源合理利用等专题调研的开支。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数201万元，其中：因公出国（境）费33万元，公务用车购置及运行费72万元（其中：购置费0万元、运行费72万元），公务接待费96万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比：公务接待费预算减少87万元，是由于2016年度进一步加强公务接待支出管理，严格报账把关，结合实际经费发生情况进行了调减；因公出国（境）费用增加了10万元，是由于2016年实际发生3批5人次因公出境，金额实际发生29万元，结合实际情况进行了调增；公车运行经费减少73万元，是根据郴财预[2016]43号文件精神，已参改单位根据车改办核定的保留车辆数按4万元每台的标准安排交通费，由于车改办核定我单位车辆台数为20台，其中委托委托市工商联、九三学社郴州市委各管理一台，故进行了调减。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年郴州市政协使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共211.87万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算326万元，其中：货物类138万元，服务类178万元，工程类10万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款532万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市政协共有车辆20辆,其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市政协无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
2017年中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会部门预算表格.xlsx