一、单位概况
1．主要职能。
郴州市移民开发局为市人民政府办公室管理的具有行政管理职能的正处级事业单位,经市政府授权，主管全市移民安置和开发工作。主要职责有：
（一）贯彻执行党和政府的移民工作方针、政策，研究拟订全市移民工作法规、规章和政策，经批准后组织实施。
（二）做好国家和省关于移民工作的法规、条例的宣传并监督实施，依法维护移民的合法权益。
（三）综合编制全市大中型水利水电工程移民安置规划、大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。
（四）负责全市大中型水库移民后期扶持政策的落实，督促各县市区落实小型水库移民的后期扶持政策。
（五）指导、监督移民资金的使用，会同财政等有关部门制定移民资金使用管理制度，指导、监督全市移民管理机构的财务会计工作，会同财政、审计、监察等有关部门对移民资金的使用进行监督检查。
（六）负责市直有关部门和县市区有关移民工作的协调与管理；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。
（七）负责移民信访接待工作，指导、监督各县市区做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
（八）负责全市移民安置和开发的业务技术指导和科技培训工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
2．机构设置情况。
根据郴编（2007）10号《关于印发郴州市移民开发局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》，郴州市移民开发局内设办公室、规划安置和后期扶持科、资金财务科三个科室，无二级机构、下属单位。核定编制14名，现实有人数18人，其中在职16人，聘用2人。
二、2017年度部门预算表（公开表格附后）
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数375.63万元，其中，经费拨款350.63万元，政府性基金收入25万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数375.63万元，其中，一般公共服务支出235.23万元，社会保障和就业支出24.23万元，医疗卫生与计划生育支出11.63万元，农林水支出90万元，住房保障支出14.54万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为240.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出158.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出37.94万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出44.49万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①向上争取库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划项目资金支出45万元，主要用于向上争取项目资金，逐步解决移民居住困难问题；抓好移民产业开发和移民培训就业，大幅度提升移民增收致富能力，加快移民致富奔小康步伐。
②移民管理费用65万元，主要用于做好移民避险解困搬迁安置工作，移民后扶政策实施稽察、监测评估，移民资金内部审计，移民维稳等工作。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数26.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.33万元（其中：购置费0万元、运行费10.33万元），公务接待费16万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少13.52万元，是因为认真落实中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，2016年9月实行公开改革，单位现保有公务用车一辆。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
2017年政府性基金预算拨款安排郴州市移民开发局其他大中型水库库区基金支出25万元。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年郴州市移民开发局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共44.49万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算37.91万元，其中：服务类18万元，办公消耗品及类似物品10万元，货物类9.91万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。其中：向上争取项目资金工作经费45万元，主要是向上争取库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划项目资金，逐步解决移民居住困难问题，大幅度提升移民增收致富能力，加快移民致富奔小康步伐；移民管理费用65万元，主要是抓好移民避险解困搬迁安置、移民资金内部审计、移民后扶政策实施稽察、监测评估等工作，以维护库区社会稳定，维护移民合法权益。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市移民开发局共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）郴州市移民开发局无单位价值100万元以上的大型设备。
