2017年中国农工民主党郴州市委员会部门预算

一、单位概况：中国农工民主党郴州市委员会，于1982年由周谷城先生介绍发展第一名党员，1985年成立支部，1987年成立县级市委，1995年郴州撤地建市升格为地极市委。发展至今已历35年，截至2016年12月底，全市建有总支委员会1个，基层组织17个，党员329名。

1、主要职能：政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。

2、机构设置情况。中国农工民主党郴州市委员会机关为正处级行政单位，设办公室一个，机关现有行政编制2名，其中，1名为市委专职副主委兼秘书长（副处）、1名为办公室主任（正科）、1名经市编委下文、由市财政供养的合同制干部。

二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数68.93万元，其中，经费拨款68.93万元。预算总支出68.93万元，预算收支平衡。

（2）支出预算。2017年年初预算数68.93万元，其中，基本支出34.93万元（工资福利支出16.89万元，对个人和家庭的补助4.16万元，商品和服务支出13.88万元），项目支出34万元（财政拨款安排34万元）。

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为34.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出16.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出4.16万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出13.88万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.2万元。2017年“三公”经费预算相比2016年“三公”经费预算大幅度减少。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年中国农工民主党郴州市委员会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费用等共13.88万元。

2、政府采购情况

2017年政府采购预算22万元。

3、绩效目标设置情况

单位2017年没有使用绩效目标设置。

附件：2017年中国农工民主党郴州市委员会部门预算表格.xls