一、单位概况
1．主要职能。
郴州市国土资源局北湖分局主要负责北湖区行政辖区内的土地、地质矿产和测绘地理信息管理工作，受理、办结、呈报辖区内国土资源管理工作的具体事务。
2．机构设置情况。
（一）内设机构
1.办公室
2.法规和信访股
3.规划股
4.计划财务股
5.耕地保护股
6.建设用地股
7.土地利用股
8.地籍管理股
9.测绘地理信息股
10.矿产开发管理股
11.地矿勘查储量股
12.地质环境股
13.人事股
14.党委办、监察室
（二）直属机构
1.郴州市国土资源局北湖分局国土资源执法监察大队
2.郴州市国土资源局北湖分局国土资源测绘队（加挂测绘地理信息中心）
3.郴州市国土资源局北湖分局土地开发整理中心
4.郴州市国土资源局北湖分局矿产开发综合服务中心
（三）派出机构
派出机构为16个国土资源所，分别为：鲁塘、华塘、永春、月峰、大塘、芙蓉、石盖塘、保和、郴江、增福、燕泉、人民路、北湖、下湄桥、骆仙、涌泉国土资源所。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算编报范围包括局机关及下属事业单位二级机构3个。收入预算包括公共预算及纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关及3个下属单位基本运行经费、非税收入征收成本及国土项目经费、预算专项等专项经费。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1)收入预算：2017年初预算数832.30万元，其中：公共财政拨款761.10万元，纳入预算管理的非税收入71.20万元。
(2)支出预算：2017年年初预算数为832.30万元。主要包括：
1、基本支出 ：基本支出648.10万元，其中：国土资源气象等事务506.10万元，社会保障和就业68.27万元，医疗卫生32.77万元，住房保障支出40.95万元。
2、项目支出184.20万元，其中国土资源气象等事务184.20万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为648.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出445.79万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出122.86万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出79.45万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为184.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①专项经费支出15万元，主要用于弥补分局三个自收自支二级机构工作经费缺口，保证机构正常运转，履行机构职责。
②征地拆迁工作经费支出80万元，主要用于征拆用地报批工作经费，弥补工作经费不足，保证征地拆迁工作正常开展。
③自收自支人员补助支出18万元，主要用于弥补分局3个自收自支二级机构人员经费不足，确保其正常运转。
④非税收入征收成本支出71.20元，主要用于2017年度全年的非税征收成本，保证非税征收工作顺利展开。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32万元（其中：运行费32万元），公务接待费20万元。2017年“三公”经费预算总额与2016年“三公”经费预算总额相比减少3.00万元，其中公务招待费预算增加5万元，主要原因：我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费；2017年全面启动农村宅基地登记发证工作，与乡镇、村组协调招待费用预计有所增加。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市国土资源局北湖分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市国土资源局北湖分局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共79.45万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算575万元，其中：
1、办公商品及服务采购预算为212万元；
2、汽车运行维护费预算为65万元；
3、国土资源中心所维修为30万元；
4、办公楼防水修缮预算为98万元；
5、办公楼大门改造工程预算为50万元。
6、专业技术服务类采购预算为120万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184.20万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市国土资源局北湖分局共有车辆10辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市国土资源局北湖分局无单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市国土资源局北湖分局部门预算表格.xlsx