一、基本情况
（一）单位基本情况
2019年12月，按照有关改革文件要求，原郴州市文化市场综合执法局、苏仙区、北湖区有关文化、文物市场执法人员合并组建成立郴州市文化市场综合行政执法支队，为副处级行政执法机构，由郴州市文化旅游广电体育局管理。核定全额拨款事业编制42名。领导职数：支队长1名，副支队长4名、纪检员(正科级)1名；内设机构副科级领导职数5名。截至2019年12月31日单位在职人员实有人数34人；执行行政单位会计核算制度。主要职能是承担郴州市文化旅游广电体育局有关文化市场领域(含文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等)市级综合行政执法职责。
a、参与制订并实施全市文化市场领域综合行政执法工作制度。
b、承担全市文化市场领域重大、复杂和跨区域违法案件查处，统一承担郴州市城市规划区内文化市场领域综合行政执法工作。
c、承担“扫黄打非”相关工作；参与有关联合执法。
d、承担市文化旅游广电体育局交办的其他任务。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标
2019年我支队财政拨款收入为474万元，财政拨款支出合计为492万元，其中基本支出459万元，项目支出33万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年基本支出共计为459万元，其中：
①工资福利支出409万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出12万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出38万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
④“三公”经费年初预算：公务用车运行维护费7万元，公务接待费7万元；实际开支公务用车运行维护费5.2万元，公务接待费0.7万元。
（二）项目支出情况
2019年年初预算数为32万元，上年结转2万元，实际支出33万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）规范市场监管执法，扎实开展各项专项整治活动
2019年，全市共出动执法人员20707人次，检查文化经营场所7732家次，办结案件308起。市城区出动执法人员4212人次，检查文化经营场所1797家次，开展联合执法行动4次，当场处罚82起，立案调查16起，警告88家次，停业整顿6家次，查处取缔游商游贩、非法场所7家，向上级报送执法信息58条，办理上级督办事项4起，均能依法依规从严查处，及时回复办理结果。
一是加强日常监管，建立健全“双随机一公开”制度
１、建立完善“两库三单”，确保公平公正。
２、抓好责任落实，确保权责统一。2019年，市文化市场综合执法局共抽查市城区文化市场经营单位30余家次，立案6起，责令改正5家，并及时将“双随机”抽查的情况和数据在郴州市文旅广体局门户网站进行了公示。
３、建立健全“黑名单”管理制度。
二是严密组织实施，扎实开展各类专项整治行动。
１、按照中央、省部署，切实开展扫黑除恶专项斗争。一是加强宣传发动，6月-8月先后3次召开市城区经营业主大会，发放扫黑除恶宣传资料和扫黑除恶排查表，并提醒大家结合自身生产经营实际，不断浓厚扫黑除恶氛围，积极提供案件线索。二是加强线索摸排工作。范围覆盖全市文化市场，要求切实履行职责，加大对黑恶势力的摸底排查，并将相关线索及时报送有关部门。
2、开展网吧市场专项整治。坚持对网吧接纳未成年人“零容忍”理念，对照创文新标准新要求，持续开展了网吧市场专项整治。2月21日-3月21日，我市开展了第一轮（入学季）网吧专项整治行动。7月下旬至8月初，结合省市有关工作安排，局领导班子成员分别带队，深入全市各县市区和乡镇网吧实地暗访，对检查中发现的问题立即交办当地文化市场综合执法大队从严从快依法处理，并要求加强暑期文化市场特别是网吧市场的管理，加大检查处罚力度。7月初-9月30日，在全市开展2019年度互联网上网服务营业场所“利剑”专项整治行动，严厉打击查处上网服务场所违法违规经营行为，净化和规范上网服务行业经营活动，保护未成年人身心健康，营造良好的文化市场环境。通过开展多轮整治行动，网吧投诉举报呈明显下降趋势，网吧市场经营管理秩序得到进一步规范。
3、多措并举，加强校园周边文化市场环境的全面监。一是开展春季教辅教材读物专项整治。二是开展校园周边出版物市场及印刷企业专项检查。
4、加强网络文化市场整治。积极开展网络文化市场专项整治行动。4月份在全市范围内开展了“净网行动”，打击整治网络淫秽色情等有害信息。对市城区网吧、电脑公司等100余家网络传播场所进行了突击检查，11月起，在全市开展了网络文化市场专项整治行动。
5、开展演出市场专项检查。先后开展了涉外营业性演出场所和外籍演员监管整治、演出及娱乐场所“春雷”行动和歌舞娱乐场所专项整治行动等，按照“全覆盖、不留死角”的原则，以营业性演出、量贩KTV、和歌舞娱乐经营场所为主，重点对经营场所证照是否齐全、涉外演出经营活动手续是否规范、是否含有禁止内容节目、是否接纳未成年人及其他违法违规经营行为进行重点检查，发现问题立即责令整改，切实解决存在的薄弱环节和突出问题，维护歌舞娱乐演出市场经营秩序。
6、开展非法卫星地面设施专项整治。为确保我市春节和全国“两会”期间 广播电视传输安全和传输质量，营造良好的市场秩序和氛围，组织执法人员先后开展了4次非法卫星地面接收设施专项整治工作，共出动车辆8台次，人员28人次，印制宣传资料400份。采取随机抽查和重点整治相结合，主要针对市内的酒店和相关经营单位进行抽查，检查经营单位是否取得《接收卫星传送电视节目许可证》、酒店机房是否设有境外节目接收器、客房电视频道是否播出境外节目。
7、开展旅游市场专项整治检查。一是协调开展旅游市场“暑期整顿”专项整治。二是加强特防期间文化、旅游市场检查。
（二）守住安全生产底线，扎实开展安全生产大检查活动
1、加强组织领导。
2、细化责任分工。
3、突出重点时期安全生产监管。
七、存在的问题及原因分析
在资金使用的过程中有些资金不是很到位。
八、下一步改进措施
（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。
（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
为强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，结合评价结果，对评价的项目的绩效情况、完成程度、存在的问题与建议综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励和约束机制。对于优秀绩效突出的项目，安排下一年度该项目优先保证其所需的财政资金；对于不合格的项目，会同有关部门对项目实施过程进行监督评价，是否需要整改，并评价整改期间是否暂停下拨财政资金；在安排该部门新增项目资金时，从紧考虑，并加强项目前期论证与综合分析。
将年度安排的项目支出及评价报告（项目绩效情况），进行公开公示，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
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(执法支队)绩效自评附件2.3.4 -（2020年）.xlsx