根据《郴州市财政局关于印发<郴州市预算支出绩效评价管理办法>的通知》（郴财绩〔2020〕2号）和《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（郴财绩〔2020〕3号），我局根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
（一）部门职能概述
1．职能职责。
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈郴州市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕63号)、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈郴州市机构改革实施方案〉的通知》(郴办发〔2019〕4号)设立郴州市文化旅游广电体育局，是市政府工作部门，对外可使用市文物局名称。《郴州市文化旅游广电体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确市文化旅游广电体育局的主要职责是：
(一)负责起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产(行)业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革。
(二)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(三)负责全市公共文化事业发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、协调、监督全市文化体育设施建设。指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
(四)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(五)统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。
(六)组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，指导、监督文化旅游、广播电视、体育行业所管领域的安全生产工作，推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范市场秩序。
(七)组织、指导全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施全市国内、国际文化旅游市场开发战略。
(八)指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查。管理全市广播电视频率、频道。组织实施全市广播电视村村通工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展和广电网与电信网、互联网三网融合。
(九)组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导、管理全市重大群众体育活动，依法监管高危体育项目。组织实施“奥运争光计划”，负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作，指导全市竞技体育训练和竞赛工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市性体育竞赛。
(十)协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实。负责全市世界文化遗产和历史文化名城(镇、村)的审核、申报、保护和监督管理相关工作。管理和指导全市考古挖掘、文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的申报工作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质认定的管理工作。组织、指导文物保护宣传工作，组织开展重大文物保护科学创新工程，促进文物保护科学成果的转化和推广。
(十一)制订全市文化旅游广播电视体育文物管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。会同有关部门指导、监督管理文化旅游广播电视体育从业人员职业资格工作，承担有关专业人员资格认定和技术职务评审组织工作。指导市级有关行业社团的工作。指导全市有关院校开展文化、旅游、体育教育的有关工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职责调整。有关行政审批职责按照省政府关于郴州市相对集中行政许可权改革方案批复意见，由市行政审批服务局承担。
(十四)有关职责分工。与市行政审批服务局的有关职责分工。市文化旅游广电体育局有关行政审批职能划转和工作交接后，按照审管分离的原则，市行政审批服务局负责有关行政审批事项的受理、审查、审批及决定送达；市文化旅游广电体育局负责组织制订、实施区域有关产业、行业发展战略、规划、政策和标准，推动行业发展，加强事中事后监管，提高公共服务有效供给等。按照审管联动的要求，市行政审批服务局负责及时将有关行政审批事项办理结果告知市文化旅游广电体育局，为事中事后监管提供依据；市文化旅游广电体育局负责及时将有关监管信息、涉及行政审批的政策文件送达市行政审批服务局，会同市行政审批服务局协调上级主管部门办理有关行政审批事项。建立审批服务联席会议制度和工作衔接配合机制，简易事项审批有关审查勘验工作由市行政审批服务局承担，重大事项审批和审批涉及专业要求较高的复杂勘验、检验检测、技术论证、联合验收等工作由市行政审批服务局牵头组织，相关部门参与并提供有关支撑服务。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，郴州市文化旅游广电体育局内设机构15个，分别为：办公室、人事科、文化艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、市场管理科、政策法规与安全监督科、推广传播和交流合作科、群众体育科、体育竞赛训练科、广播电视科、文物保护与考古科、非物质文化遗产与博物馆科、机关党委等科室（部门）。2019年度郴州市文化旅游广电体育局在职人员编制数为44人，其中行政编制42人、事业编制2人，实际在职人员数46人；退休人员56人，离休人员1人，其他人员（提前退休转在职）1人。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
（一）单位整体支出绩效目标
1、整体产出目标
2019年全市力争实现文化体育产业总产出及旅游产业总收入1080亿元（其中文化体育产业440亿元，旅游产业640亿元）。每万人拥有“三馆一站”公共文化设施面积450㎡；广播电视综合覆盖率均≧99.6%；人均体育场地面积≧1.6㎡。
2、整体效益目标
1、推进《郴州市中心城区公共文化设施专项规划（2015-2030年）》的落实，开展丰富多彩的群众性文体活动，不断加大农家书屋的管理力度；
2、把握正确舆论导向，关注新媒体的宣传和发展，做好党的十九大精神的宣传；
3、加强文体、旅游、科技、农业等多产业融合发展，加快文化产业项目建设，培育骨干文化企业，促进郴州文化产业不断壮大；
4、组织文艺精品创作生产和开展品牌文化活动；
5、深入推进“扫黄打非”进基层，继续保持文化市场繁荣稳定，不断完善市场管理机制；
6、加大文物保护力度，推进文化遗产全民保护意识；
7、确保广播电视监听监看工作上台阶，保障全年广播电视安全播出；
8、通过普及群众体育，不断提升竞技体育出精品、出人才。
9、开展旅游景区项目建设，开展旅游厕所建设，开展旅游宣传促销工作，接待外宾，提升旅游服务质量。
（二）业务工作经费绩效目标
1、做好文化服务进农村和进社区等民生项目；
2、做好非法卫星电视地面接收设施的整治；
3、完成省政府下达的“户户通”工程建设目标任务；
4、完成金牌30枚以上；
5、全面开展督导检查，定期组织对各县市区、各成员单位开展的专项行动情况进行督导检查；
6、苏仙岭放歌每周星期天上午8：30分至11：00分在苏仙岭风景名胜区桃花居开展苏仙放歌演出活动。
7.全市贫困村综合文化服务中心按“七个一”标准建设，达标率为100%；
8、“文化惠民”扶持专项经费：群众文化生活丰富多彩，人民群众能够享受优秀传统文化、革命文化、现代文化的文化产品。保证剧团、文化馆（群众艺术馆）、图书馆能够为人民群众提供优质的文化活动。
9、加强文化遗产保护，增强全民的保护意识。
10、旅游行业建设及质量提升。
（三）运行维护经费绩效目标
1、确保行政工作正常运行；
2、保障办公大楼日常运转；
3、保障改革人员经费。
（四）非物质文化遗产保护专项绩效目标
（1）、开展非遗展示展览活动；
（2）、实施市级非遗项目数字化记录工程；
（3）、鼓励传承人开展传承活动；
（4）、推动传统工艺非遗项目的发展振兴。
（五）旅游宣传促销费绩效目标
深耕基础市场，提升“锦绣潇湘. 别样郴州”旅游品牌的知名度。
（六）旅游产业扶持资金专项（含精品民宿）绩效目标
加强宣传，进一步创响“郴州民宿”品牌，完善智慧旅游综合管理平台的行业监管功能，对床位数进行普查，摸清旅游接待能力；对旅游抽样调查数据进行分析，为景区建设、旅游市场营销、旅游环境整治、旅游产业发展提供科学数据支撑。举办湖南旅游推介会开幕式暨文艺演出及“锦绣潇湘·别样郴州”2019年郴州文旅招商引资推介等系列活动。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年局本级基本支出1311.32万元，其中：工资福利支出970.09万元，商品和服务支出107.93万元，对个人和家庭的补助 233.3万元。在商品和服务支出中，“三公”经费支出为33.19万元，比上年下降2.26万元，降幅为6.38%。2019年本单位严格按制度办事，没有出现浪费和违纪违规现象。因本部门为多局合一单位，编制少，任务重，为了保障日常工作的正常运行，确保日常经费使用效益，根据中央和省、市关于公务车辆、公务接待、公务出差等相关规定，本部门采取了一系列有效措施，制定了相关的内控制度和管理办法，严格规范了日常经费开支，控制了“三公”经费支出。
（二）项目支出情况
1、业务工作经费：2019年度业务工作经费财政预算为1106.5万元，其中文旅工作经费272万元，主要是原旅游外事侨务局工作经费、旅游产业促进会工作经费等；原文体广新局业务本级工作经费205.5万元，主要为 “扫黄打非”及新闻出版工作经费、苏仙岭放歌、文化惠民及广场节庆、产业及市场、软件正版化、行政审批、卫星及广播电视、体训后备基地等工作经费；业务工作经费（预留专项）629万元，主要为公共文化建设经费、免费电影配套资金、文化惠民配套资金、文物保护等。（因机构改革职能调整，原我局新闻出版、版权、电影管理、“扫黄打非”工作职能已划转至中共郴州市委宣传部，故“扫黄打非”及新闻出版工作经费、免费电影配套资金不在我局本次绩效自评范围）。2019年支出1083.02万元，主要用于局机关工作经费、旅游产业促进会工作经费等；财政预留业务工作经费已按时按要求全额分配拨付。
2、运行维护经费：2019年度运行维护经费预算为67.8万元，支出114.74万元。主要用于机关行政运行、物业费、水电费、维修（护）费等。
3、非物质文化遗产保护专项：2019年度非物质文化遗产保护专项预算为70万元，其中本级工作经费30万元，转移支付40万元，支出53.3万元。主要用于非遗展览展示活动、非遗数字化记录工程、市级传承人补助经费等。因履行政府购买服务手续当年资金未及时拨付，执行率偏低。
4、旅游宣传促销费：2019年度旅游宣传促销费预算为400万元，支出474.91万元。主要用于举办宣传促销活动、开展宣传活动、户外及火车、高铁广告等。
5、旅游产业扶持资金：2019年度旅游产业扶持资金预算为900万元，支出584.83万元。主要用于宣传推广、2019年国际文化旅游节系列活动、智慧旅游平台建设、旅游抽样调查及床位数普查、旅游厕所建设奖补、旅游宣传资料制作等。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
我局2019年公共文化服务体系建设稳步推进，全面落实意识形态责任制，产业经济运行平稳，文艺精品创作日趋繁荣，行业监督管理严格有序，文物和非遗保护传承扎实开展，群众体育及竞技体育成绩斐然，市场营销宣传全面开展，品牌创建有序推进，开创了文旅融合新局面，全年各项目标任务圆满完成。我单位整体绩效评分为93分，具体情况如下：
1、2019年全市应建村级综合文化服务中心2376个，已建2376个，覆盖率100%，其中达到“七个一”标准的2231个，贫困村“七个一”建设达标率为100%。农村广播村村响实现全覆盖。
2、把意识形态工作摆上全局工作的重要位置，印发了《关于进一步加强市直文化旅游广电体育系统意识形态和基层党建工作的实施意见》，明确了意识形态工作的主体责任，不断强化班子成员“一岗双责”。
3、2019年我市共接待各类游客8006.16万人次，排名全省第二；旅游总收入788.73亿元，排名全省第三，同比分别增长11.9%、19.73%。
4、全面完成“送戏曲进万村 送书画进万家”活动1080场任务。在市内组织“送戏曲进校园”活动42场次。积极开展“春风进万家”文化志愿服务活动。成功举办了“欢乐潇湘·美丽郴州我的家”2019年全省群众文艺汇演活动。
5、公布市级文物保护单位42处，成功申报省级文物保护单位20处、全国重点文物保护单位7处，加大了文物保护的力度。
6、做好了广播电视安全播出、网络安全和设施保护等重要保障工作，确保了全市广播电视安全无事故。
7、2019年全市开展各类全民健身活动赛事300余项次，参与活动人数20万人次。我市武术进校园活动经验在全省推广。本年度我市共派出396名运动员参加了21个项目的比赛竞逐，共获得63枚金牌、71枚银牌、78枚铜牌。
8、成功举办2019中国湖南国际文化旅游节、2019年湖南省（秋季）乡村文化旅游节、2019中国·郴州首届民宿峰会；举办了2019湖南文化旅游推介会暨郴州文旅项目招商会和南方露营大会，组织600余名香港游客参加了“湘港”专列游郴州活动。突出文旅融合，举办了上海百家旅行社郴州踩线、“5·19中国旅游日”、徐霞客郴游之路等系列宣传活动。进一步提升了郴州旅游的知名度。全市新建和改扩建旅游厕所75座，完成年度目标（69座）的108.7%。
9、非遗展示展览活动取得良好的宣传和带货效果，促进的非遗项目的销售，提升了非遗项目的市场知名度和影响力；开展了2个非遗项目的数字化记录工作；市级代表性传承人开展带徒授艺活动，培养传承人180余名；永兴银饰制作技艺、桂东玲珑茶制作技艺、陶器烧制技艺等非遗项目得到了较好的传承和发展，尤其是玲珑茶制作技艺等传统工艺项目在自身项目取得发展的同时，带动了就业和下游贫困户的增收，为精准扶贫做出了贡献。
七、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
1、“扫黄打非”及新闻出版工作经费、免费电影配套资金因机构改革，工作职能已划转至中共郴州市委宣传部，这两个在专项资金的绩效结果不在我局自评范围，故与年初项目绩效目标的设置不完全一致。
2、非物质文化遗产专项支出执行率偏低，主要是因项目基础工作不扎实，履行政府购买服务手续时间滞后，导致当年资金未及时拨付，执行率偏低。
3、旅游产业扶持支出执行率偏低，该笔资金因要上政府常委会，申报及财政资金下达时间较晚，导致当年支付进度缓慢，部分资金结转至下年。
八、下一步改进措施
及时落实专项的申报进度；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
强化各项目单位的绩效评价意识，根据年度绩效自评结果，综合评价分析，对年度绩效突出的项目，安排下一年度该项目优先保证财政资金，对于不合格的项目，会同有关部门对项目实施过程进行监督评价，是否需要整改，下年度从紧考虑安排财政资金。
市文旅广体局将年度绩效自评报告及附表在我局的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。
其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
