一、基本情况
（一）单位基本情况
2019年按照郴州市委、市政府《关于印发《郴州市文化旅游广电体育局职级配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（郴办【2019】52号）三定方案中郴州市旅游信息咨询服务中心(市导游服务管理中心)改为市旅游服务中心，为公益一类事业单位，行使政府公益职能，主要职责为承担全市旅游工作人员的岗位培训和旅游从业人员的职业技能培训；实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准的有关服务；为旅游规划和有关院校开设旅游教育提供有关研究评估服务；开展游客咨询服务。
1、机构设置情况
目前内设3个职能室，即办公室、财务室、业务室。
2、人员情况
2019年度编制核定批复在职人员编制数11人，事业编制11人，截止至2019年12月31日，实际在职人数11人，其中事业编制人数11人。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
按照市局工作要求完成文旅广体行业培训、导游管理、信息咨询等服务工作。
1.开展文旅广体行业教育培训工作；
2.开展导游服务管理工作；
3.开展旅游信息咨询工作;
4.新媒体运营管理工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年基本支出71.04万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、奖励金、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
2019年度“三公”经费决算情况：预算数为0.00元，决算数为0.00元。
（二）项目支出情况
无
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效目标
1、整体产出目标
全市旅游总收入658.6亿元，同比增长23.43%,全年举行全市文旅广体行业培训10期，同比增长10%，完成旅游信息咨询服务工作2万人次，同比增长2%;“郴州文旅”微信公众号粉丝量2万余人；发布图文信息473篇；
2、整体效益目标
按照市局工作要求完成旅游行业培训、导游管理、信息咨询服务工作和新媒体运营管理工作。
（二）部门整体支出绩效完成情况
1.整体产出目标完成情况
全市旅游总收入760亿元，同比增长15.4%，全年举行全市文旅广体行业培训13期、同比增长30%。为5000人员提供培训，同比增长30%，完成旅游信息咨询服务工作2.1万人次，同比增长5%。
2、整体效益目标完成情况
（1）2019年度文旅广体行业培训13期。同比增长30%，通过培训，提高从业人员素养，促进文旅广体行业发展。
（2）2019年度开展好了文化旅游广电体育政务信息化工作。完成市文化旅游广电体育局门户网站、“郴州文旅”微信公众号及官方微博的整合工作。制定了网站、微博、微信公众号等政务新媒体栏目建设方案及信息发布流程，及时发布相关行业资讯动态。2019年局门户网站共发布公开信息798条，更正自2013年起至今文字或表述错误等276处，受理咨询、网民建议意见13条 ，政民互动平台网民来信9件，实现回复率100%，满意率100%。“郴州文旅”微信公众号粉丝量为26000余人，发布图文信息138篇，更新“走进郴州”系列视频35条，阅读量为87839，收到留言累计95条。
（3）2019年，组织了全省导游大赛郴州赛区的选拔、集训工作，选送5名导游员代表我市参赛，2人获银奖，3人获铜奖。其中银奖获得者蒋博凌还荣获省文旅厅授予的“湖南省文化和旅游行业拔尖人才”荣誉称号。同时，推荐一名导游参加省文化旅游厅举办的“奋进新时代、文旅更精彩”文化传承与创新演讲比赛并荣获“二等奖”。
（4）2019年度完成在香港理工大学举办的“红三角”首期全域旅游专题培训班的组织、协调等工作；完成在宜章莽山举办的湖南国际文化旅游节和临武秋季文化旅游节接待导游员、采风采线旅游线路安排等工作；
(5)深入实施旅游市场营销、主体培育壮大和服务质量提升“三大工程”，圆满完成年度各项目标任务。
七、存在的问题及原因分析
中心行使政府公益服务职能，无任何收费项目，旅游信息咨询服务无专项工作经费，经费缺口较大，职工基本工资和社会保障项目（社保、医保、住房公积金）均难以保障。工作无法开展。
八、下一步改进措施
解决公益一类事业单位全额财政拨款，保障工作经费。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
郴州市旅游服务中心将年度安排的资金支出及评价报告,进行公开公示,接受公开公示,接受公众的监督。
其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
