一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
郴州市文物事业管理处及郴州市博物馆分属参照公务员管理单位和公益一类全额拨款事业单位，核定全额事业编26人（其中：市文物处15人，市博物馆11人），年末实有职工人数13人（市博物馆）：其中在编人员9人，编外聘用退伍人员2人，退休人员2人。
文物处内设：综合科、行政执法督查科、文物保护科、博物馆管理科。
文物处主要职能是：1、贯彻执行文物政策法规；研究制订和实施全市文物事业发展规划，年度计划和管理措施。2、指导、协调全市文物保护、管理、安全、抢救、发掘、征集、研究、宣传、修缮等业务工作。3、负责全市建设工程的抢救性考古发掘工作；县级、市级文物保护单位维修项目的审批和监督，省级发上文物保护单位维修项目的初审与上报；审核文物维修项目设计单位和施工单位资质。4、负责组织、指导全市文物行政执法工作和文物市场管理，指导民间收藏协会工作；会同有关部门依法查处有关文物方面的违法行为；对查处盗窃、盗掘、破坏、走私和非法经营文物的大（要）案提出有关意见。5、负责市级文物保护单位的审核及省级文物保护单位和全国重点文物保护单位、世界物质文化遗产项目的申报工作；协助办理历史文化名城（历史文化街区）、名镇名村和传统古村落的申报工作。6、编制和申报文物事业专项经费预算，会同有关部门审核和监督专项经费的使用。7、负责全市各级各类博物馆、纪念馆的有关指导与管理；统筹规划全市文物、博物馆系统专业人才的培训；组织、指导文物和博物馆方面的科学研究和科技保护工作；8、完成市人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
博物馆主要职能是：1、负责文物和标本的征集收藏、保护管理；2举办陈列展览，对公众进行社会教育和服务；3开展有关专业学科及应用技术的研究。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
目标1：举办5.18博物馆日、文化遗产日等展览活动
目标2：对急需保护的不可移动文物点进行保护维修
目标3：对工程建设中发现的文物进行考古调查、勘探和抢救性发掘
目标4：全市国有文物保护单位安全巡查
目标5：开展文物征集
目标6：保障博物馆正常开馆
目标7：进行红色文化保护工作
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出395.27万元，其中：人员经费363.34万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费31.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）
“三公”经费的使用和管理情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元，“三公”经费支出决算为2.78万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元（公务用车购置0台，保有量1台）；公务接待费支出决算为1.22万元（国内公务接15批，共计104人；国外公务接待0批，共计0人）
（二）项目支出情况
2019年市文物处年初预算安排项目资金244万元（包括业务工作经费130万元、博物馆运行经费114万元）已全部到位。
市级项目资金实际使用情况：
①业务工作经费支出114.27万元，主要用于文物征集、文物保护单位安全巡查、对地下文物进行抢救性考古、发掘等支出。
②博物馆运行经费支出155.35万元，主要用于博物馆聘用人员的工资、社会保障缴费等支出及博物馆日常的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等支出。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
根据《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》，我单位认真按照市委、市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项项目工作，较好地完成了各项目标任务。根据评分细则，得分94.5分。具体工作情况如下：
（一）、抢抓机遇，全力做好国保、省保的申报工作，我市文物保护单位保护级别大幅攀升，保护发展潜力显著提升。
今年我市板桥刘家古建筑群等20处市级文物保护单位成功申报为第十批湖南省省级文物保护单位；桂阳桐木岭矿冶遗址、永兴板梁村古建筑群等7处文保单位成功申报为第八批全国重点文物保护单位，此批郴州入选国保的数量创历史新高，处于全省第一方阵，并同时实现了临武、桂东两县国保单位零的突破。截至目前，我市共有各级文物保护单位465处，其中全国重点文物保护单位15处42个点，省级文物保护单位98处174个点，市级文物保护单位153处，县级文物保护单位199处。
（二）、夯实基础，大力提升文物保护利用力度。
1.坚持规划先行，持续推进文物保护单位保护规划编制。完成全国重点文物保护单位湘南起义旧址群保护规划编制；郴州市长征类红色文物保护单位保护规划编制（已进行了两次评审，拟上市政府常务会议上通过）；完成中央红军长征“半条被子”故事发生地旧址、飞天山欧阳氏宗祠、夏寿田故居、观音岩寺等50处省级及以上文保单位保护修缮方案的初审和上报工作；完成资兴中田村、永兴文庙等12处市级文物保护单位保护修缮方案的审批工作。
2.指导监督全市文物保护工程的实施。今年共实施湘南起义旧址群——中共嘉禾南区支部活动旧址萧克故居、临武刘氏宗祠等32处文物保护工程，其中20处已竣工。开展全市文化遗产保护利用工作检查推进专项行动，对全市省级以上文保单位保护修缮情况进行全面检查，在文保工程实施过程中加强监管，发现问题立即要求整改，督促汝城县完成省级文物保护单位石泉村古建筑群修缮工程质量安全整改工作。
3.加大革命文物保护利用力度，推进红色旅游的发展。充分落实中办、国办《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022年）的意见》文件精神，统筹推进了我市的革命文物保护利用工作。全市11个县市区对所辖区域的革命文物进行全面排查和考证梳理，全部完成了革命文物保护利用工程四年行动计划（2019-2022年）的编制工作，列出了任务清单、责任清单和工作进度，真正摸清了革命文物家底，切实做到储备一批、实施一批、完工一批，力争到2022年完成所有革命文物本体的抢修工作。精心指导革命文物陈列展示利用工作，重点做好湘南起义旧址群、红军长征的各重要节点及革命名人故居的陈列展示，已完成湘南起义旧址群——汝城会议旧址、郴县苏维埃旧址桂阳苏维埃等旧址的陈列工作，正在实施湘南起义旧址群——中共南区支部活动旧址（萧克故居）的陈列布展工作。
4.市博物馆做好未成年人思想道德建设和宣传教育工作。先后举办“金猪拱福生肖图片展”“徐霞客郴游之路图片展”“2019年文化和自然遗产日——革命文化进校园”“ 文博世界 物耀中华——中华人民共和国成立70周年郴州文博成果图片展”等展览、“践行社会主义核心价值 扣好人生第一粒扣子”主题征文演讲比赛、“趣味知识小课堂”等活动。制定全市中小学生参观博物馆计划表，编写符合学生认知的特殊的讲解词，让同学们更好地了解课本以外的知识。积极推进未成年人思想道德建设，全年累计馆内接待中小学生团队200余场次，文博知识进校园6次。免费开放工作持续推进，创文迎国检工作任务圆满完成，利用多平台多渠道对外宣传的力度大幅提高。
5、志愿服务工作稳定开展。制定了针对中小学以及大专院校的学生志愿者招募计划，对志愿者进行岗前培训和在岗培训。与湘南幼儿高等师范专科学校签订大学生实践基地合作协议书，共有30余名志愿者进馆定期开展志愿服务。走进孔家塘社区、市三十九完小、市二十二完小等社区和学校，开展“我是雷锋家乡人，湖湘文化送春风”宣传活动。
（三）、考古工作成果显著。
完成三处建设工地抢救性考古发掘工作，共出土文物24件（套）。8月上旬，对梨树山路“黄泥塘汉墓群”建设施工范围内的一座唐朝墓葬进行抢救性考古发掘，出土碗、罐等文物5件（套）。9月上旬对资兴市狮子山路施工工地的一座西晋砖室墓进行抢救性发掘，出土罐、提筒、盏等文物12件（套），此墓葬为晋代纪年砖墓，在湘南地区发现数量极少，为研究湖南地区两晋墓葬提供了重要的考古资料。11月上旬对苏仙区陈家湾社区大树下垃圾站改造工程工地上发现的东汉砖室墓进行抢救性发掘，出土陶罐7件、陶釜1件、铜灯1件、石案1件、琉璃耳珰2件、五铢铜钱数件。完成瓦窑坪遗址、四清水库内古墓葬群考古调查工作。12月配合省考古研究所做好临武渡头遗址和汾市汉墓群的考古发掘工作。
（四）、部门协同，加强文物安全巡查工作，确保全市文物安全零事故。
加大文物安全执法巡查督察力度，将不定时不定期巡查与专项巡察紧密结合，发现安全隐患立行立改。实施了“今冬明春火灾防控”工作、全市文物建筑、博物馆、纪念馆消防安全“排雷行动”、开展“防风险 保平安 迎大庆”全市文博单位消防安全执法检查专项行动。联合市消防支队开展全市火灾隐患排查整治工作，对全市48处文物建筑、博物馆、陈列馆等场所开展消防安全专项督导检查，集中排查整治火灾隐患。累计排查火患148处，并对相关文博单位书面提出整改意见。全市全年无一例文物安全事故发生。
七、存在的问题及原因分析
由于机构改革有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算执行缓慢，有待进一步提高。
八、下一步改进措施
（一）准确编制预算
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，认真学习政策
要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。一是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。
（三）加强预算执行力度，以减少存量资金结转
一是加快项目实施进度。对已经明确项目的资金，要求各相关科室制订项目实施计划，按程序办理项目的启动、招投标等手续；二是督促已完工的项目验收、办理审计结算等，完善财务报账手续，加快资金支付，防止项目资金滞留。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过自评，将进一步完善单位内部管理，加强预算的管理和使用。
根据相关要求，绩效自评报告将于8月24日在郴州市文化旅游广电体育局门户网站公开
其他需要说明的情况
2019年因机构改革，郴州市文物事业管理处相关人员及职能职责已并入郴州市文化旅游广电体育局及郴州市文化市场综合执法局。
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
? 
3市文物处（市博物馆）2019年绩效自评附件2.3.4+-（2020年）.xlsx
?