2019年度湖南省昆剧团部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为75名，计划外聘用人员12名，退休人员26名，已由市人社局统一发放退休人员工资。

我团的职能职责为：创作演出优秀昆剧剧目，为观众服务；昆剧舞台艺术作品创作；昆剧传统艺术整理加工与保护；综合性文艺演出。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

目标1:排练演出昆剧剧目<<陈妙常>>,《乌石记》整理传统剧目,录制音像资料;

目标2:定时定点在古典剧场演出50余场昆剧专场演出,下乡演出40场,

目标3:湘昆苑正常运转,打造成百姓休闲娱乐好场所.

目标4:非遗传承保护,培养优秀昆剧人才,宣传郴州,推介郴州.

二、一般公共预算支出情况

1、年度收支决算情况。

2019年，本部门年初预算收入1268.21万元，比上年1205.1万元增63.11万元，增长5.23%,增减变化的主要原因是：增加了工资、绩效及社会保险费。其中：财政拨款收入年初预算1241.21万元，比上年1178.1万元增63.11万元，增长5.36%；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入27万元，与上年27万元持平。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：预算收入调整数为1566.97万元。

2019年，本部门年初预算支出1268.21万元，比上年1205.1万元增63.11万元，增长5.23%，增减变化的主要原因是：增加了工资、绩效及社会保险费。其中：基本支出年初预算1158.38万元，比上年1095.74万元增62.64万元，增长5.71%，增加人员经费、绩效及社会保险费；项目支出年初预算109.83万元，比上年109.36万元增加0.47万元，增加0.42%,增加非税征收成本。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：正常晋升工资。

（一）基本支出情况

2019年，本部门支出1684.84万元，比上年1902.55万元减少217.71万元，减少11.43%；变化的主要原因：排戏项目减少费用。其中：基本支出完成1458.64万元，比上年1357.25万元增101.39万元，增长7.47%，变化的主要原因：人员经费增加、社会保障费增加。项目支出226.2万元，比上年352.08万元减少125.88万元，35.75%；变化的主要原因：演出、排戏费用减少。人员经费完成1196.78万元，比上年1122.86万元,增加73.92万元，6.58%，变化的主要原因：绩效工资增加；公用经费完成71.24万元，比上年62.9万元减少8.34万元，减少13.26%，变化的主要原因：差旅费、劳务费、水电费等均有减少费用。

（二）项目支出情况

1、惠民下乡演出支出24万元，用于下乡演出40场的差旅、补助等费用。

2、湘昆苑运转32万元，用于湘昆苑物业管理费、水电费、维修费等。

3、非遗传承周周演、等专项经费支出62万元，主要用于邀请昆剧名家来团教戏、送优秀演职人员赴外地学习所产生的劳务费、食宿费等。

4、排演新戏《陈妙常》《乌石记》108.2万元，主要用于昆剧排练演出，购置设备、服装，及正常演出费用。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

一是加强剧目传承与创作。选派剧团优秀青年演员去北京、上海等地向老一辈昆曲艺术节学习传承昆曲艺术。二是参加第六届丝绸之路国际艺术节展演。应丝绸之路国际艺术节组委会邀请，我团代表湖南省文旅厅参加第六届丝绸之路国际艺术节展演， 9月13、14日在西安广电大剧院连续演出两场名家版、传承版《乌石记》。三是参加吉林非遗节。应吉林省文旅厅举办的吉林非遗节组委会邀请，我团于今7月赴长春参加吉林非遗节，7月9日在吉林长春演出天香版《牡丹亭》。四是开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动。根据省委宣传部安排，9月我团在省内开展精品剧目《乌石记》巡演工作，9月23日-27日陆续在邵阳、娄底、长沙等地开“雅韵三湘？艺润四水”巡演，共演出四场，演出观众共计2000余人次。五是开展新编昆剧《乌石记》专场演出。以艺术的形式宣传廉政文化，组织观看昆剧《乌石记》，今年以来，《乌石记》共演出20场。六是开展国内交流演出。5月21日，我团赴上海参加第十二届中国艺术节演艺文创博览会，演出传承版《乌石记》片段。7月8日我团代表湖南、代表郴州在北京世博园演出昆曲经典折子戏《牡丹亭.游园惊梦》。9月参加“祖国长盛 非遗长青”湖南省庆祝中华人民共和国成立七十周年非物质文化遗产《湘韵遗风》专题晚会，演出昆曲《牡丹亭.游园》。10月，应昆山昆剧院邀请，我团团长、国家一级演员罗艳赴昆山参加“昆曲回家”系列活动，并演出昆曲折子戏《货郎旦.女弹》。11月，我团参加第四届湘鄂赣皖四省非遗联展颁奖晚会，演出昆曲《牡丹亭.游园》片段。11月13日在北京梅兰芳大剧院演出我团传统剧目《虎囊弹.醉打山门》，与多个院团优秀净行、丑行演员一同亮相北京，参加2019年全国净行、丑行暨武戏展演。七是继续开展“昆曲周末剧场”活动。继续开展“昆曲周末剧场”演出活动。每周五晚演出传统折子戏3出，让更多昆剧爱好者可以欣赏昆剧，丰富广大市民的文化生活。八是开展昆曲艺术“六进”活动。组织开展昆曲艺术进机关、校园、军营、社区、企业和农村活动，为广大群众送去戏曲文化。今年，我团组织“十九大文艺宣讲队”“文化进万家文艺演出队”两个小分队分别进农村、乡镇、社区、军营、企业、学校演出，今年开展惠民演出共计56余场。

七、存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位,使的业务工作开展有时会拖延。

八、下一步改进措施

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件6

市级预算部门绩效自评工作考核评分表

????绩效自评附件2.3.4+-（2020年）湖南省昆剧团.xlsx