一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况：郴州市图书馆是全额拨款的事业单位，为市文化旅游广电体育局下属二级单位，性质为全额拨款事业单位。设有办证大厅、图书外借部、电子阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、地方文献和参考咨询室等服务窗口，以及业务辅导、采编室、地文献征集3个基础业务部门。核定事业编制25个，现有在职职工22人，馆长1名，副馆长2名。退休人员7人。
主要职责：1、做好图书（报刊）、文献、电子文化信息资源的采集与保存； 2、为读者提供图书（文献）、报刊、数字资源等文化信息资源的借阅服务； 3、做好地方特色文献与出版物的征集，保存、促进本地特色文化的发展，形成有本地特色藏书体系。4、国家文化信息资源共享工程郴州市级服务中心的设备维护、数据安全与信息技术服务、电子阅览室的管理； 5、本地图书馆界学术活动的组织与交流； 6、加强知识培训与社会教育，读书活动与阅读推广工作。7、全市图书馆业务工作辅导与协调；
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标：1、优质高效地为市民提供图书借阅服务，认真做好了免费开放工作，读者0投诉，满意率90%以上。2、2019年计划图书采购任务20000册，年底完成了20311册采购任务，其中普通图书18711册，地方文献资源1600余册。3、积极为开展丰富多彩的少儿读书活动，维护好涌泉社区、北湖公园、福地广场、市总工会4个24小时自助图书馆。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：
1、2019年度财政拨款基本支出387.49万元，其中：人员经费383.55万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费15.02万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）
2、“三公”经费的使用和管理情况：2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元（公务用车购置0台，保有量1台）；公务接待费支出决算为0.08万元。
（二）项目支出情况
1、2019年项目经费161.95万元，其中业务工作专项78万元（图书购置费73万元，地方文献征集费5万），运行维护专项83.95万元（劳务派遣人员经费35万元、文化信息共享运行维护费及设备购置5万元、24小时运行维护费17万元、数字图书资源建设维护及远程数字资源19万元，免费开放配套经费25万元）。
2、项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、本单位无市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目无。
三、政府性基金预算支出情况
1、我馆与市总工会合作，按24小时自助图书馆的标准，投资60万元采购2万册图书，在市总会大楼建设了一个示范性的市总工会分馆，并于2019年5月建成开放。
2、政府基金采购图书支出60万采购图书20311本。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
郴州市图书馆2019年度一般公共财政拨款支出549.44万元：加强文献资源建设，完成了20000册图书采购和地方文献资源建设任务；保证了职工福利待遇、每月按照人事局核定工资总量足额发放，并按照规定足额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件规定办理。按照规定报销差旅费补助；厉行节约、严控了“三公经费”支出；形成了以北湖公园、福地广场、涌泉社区、市总工会四个24小时自助图书服务点的辐射服务圈；更新了服务设施，提高了服务手段，做好了免费开放服务，全年共吸引约40万读者入馆读书，做到了读者服务0投诉，满意率90%以；开展了95次室内室外读书活动，做到了周周有读书活动的目标。今年我馆按照年初计划圆满地完成了年度工作任务，为郴州文明创建和书香郴州建设做出了积极贡献。
七、存在的问题及原因分析
在资金预算的过程中有些工作资金无法安排，开展工作时经费需调剂。
八、下一步改进措施
在支出执行过程中，要严格按照中央和省市的“八项规定”和相关政策，加强内部控工作，从严控制支出范围，合理安排，提高资金的使用效率，同时完善报账手续，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
将按照上级文件精神，及时、透明地通过相关渠道向社会公开。
十、其他需要说明的情况
无
郴州市图书馆
2020年8月19日