| 2020年度部门整体支出绩效目标申报表 | |||
| 填报单位（盖章）：郴州市文化旅游广电体育局部门 | |||
| 部门名称 | 郴州市文化旅游广电体育局 | ||
| 年度预算申请 | 资金总额： 8020.91 | ||
| （万元） | 按收入性质分： | 按支出性质分： | |
| 其中： 公共财政拨款： 7437.58 | 其中： 基本支出：5424.05 | ||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： 2596.86 | ||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： 54.86 | |||
| 其他资金： 528.47 | |||
| 部门职能职责概述 | 负责起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案；拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产（行）业发展规划并组织实施；指导、管理全市文艺事业；负责全市公共文化事业发展；负责全市非遗保护；统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业；组织、指导全市文化市场综合行政执法工作；组织、指导全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作；组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准；协调指导全市文物和博物馆安全防范工作；制定全市文旅广体管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施等等。 | ||
| 整体绩效目标 | 目标1：深入推进“文化强市”“旅游强市”建设；目标2：全面推进现代公共文化服务体系建设；目标3：着力打造“锦绣潇湘，别样郴州”品牌；目标4：深入实施文化惠民工程；目标5：全面提升旅游服务质量；目标6：推动旅游厕所建设；目标7：广泛开展全民健身活动，构建市城区居民运动场地15分钟健身圈；目标8：不断提升竞技体育水平，展现郴州实力；目标9：对市级古建筑、古遗址的文物保护单位进行保护；目标10：2020年，文化体育旅游产业年总产值及总收入1000亿元以上；目标11：规范市场秩序，努力探索文化体制改革后文化市场综合执法出现的新领域、新形势 ，促进我市文化旅游广电体育市场健康繁荣发展；目标12：做好非物质文化遗产保护工作，保护传承我市非物质文化遗产；目标13：开展国民体质监测工作，完善国民体质监测数据库。为体育总局、省体育局及我市出台全民健身计划（2020-2025）提供科学依据。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：每万人拥有“三馆一站”公共文化设施面积450㎡；指标2：村（社区）综合文化中心建设覆盖率90%，达标率70%;指标3：旅游厕所新（改扩）建任务69座；指标4：游客人数和旅游综合收入增长18 %左右；指标5：人均公共体育设施面积≧1.8㎡；指标6：经常参加体育锻炼人数比例达33%:；指标7：国民体质测定合格人数比例90%以上；指标8：广播电视综合覆盖率均≧99.6%；指标9：启动编制“十四五”文化旅游广电体育规划；指标10：对古建筑、古遗址文物保护专项规划、文物保护工程勘察设计方案审查（审核）和文物保护工程事中事后监督管理，当年实施的文物保护工程至少抽检两次，并做好验收工作、征集文物60件 ；指标11：：组织并指导基本建设工程中的文物调查、勘探及考古发掘工作，对每次考古工地至少巡察并进行业务指导两次，形成考古报告；指标12：完成全年2.5万册图书采购工作及征集地方文献资源800册；指标13:定时定点在古典剧场演出50余场昆剧专场,下乡演出40场，完成惠民演出140场，歌剧《陈家大屋》全省巡演10场，夜间文艺晚会演出48场；指标14：烈士公园年接待免费参观人次100万余人，确保园区绿化率达到98%，开展各项爱国主义宣教活动、革命先烈纪念活动、未成年人细想道德教育活动及红色文化宣教讲解800余场次；指标15：全年完成国民体质监测样本数3000人次，：全年组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动30余次，参加人数达到5万余人，全年开展8次社会体育指导员培训，培训人数达到600余人。 |
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| 效益指标 | 指标1：公共文化服务建设体系基本建成；指标2：旅游厕所服务质量有效提升；指标3：扶持文化旅游产业发展壮大；指标4：指导督促旅游景区项目建设，开展旅游宣传促销工作；指标5：促进全市文物事业发展，共享文博事业发展成果，传承红色文化；指标6：普及群众体育，不断提升竞技体育出精品、出人才；指标7：启动“村村响”系统项目工程建设和广播电视全媒体中心建设，确保广播电视监听监看工作上台阶，保障全年广播电视安全播出；指标8：创建国家文化和旅游消费试点城，打造自驾游、夜游等文旅经济品牌；指标9：创新市场监管和执法办案方法，规范文化广电新闻出版市场秩序，促进文化广电新闻出版市场繁荣发展；指标10：社会公众或服务对象满意度达到90%以上，减少投诉；指标11：培养昆剧人才，传承优秀昆剧剧目，保护非遗文化。 | ||
| 财政部门审核意见 | |||
| 注：此表一式三份，对口业务科室、绩效管理科、预算单位各留存一份。 | |||
| 填报人： 刘睿洁 联系电话： 2858188 填报日期： 2020.01.10 | |||
2020部门绩效目标汇总表郴州市文化旅游广电体育局部门(含整体及专项).xls
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