目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市图书馆是全额拨款的事业单位，为郴州市文化旅游广电体育局下属二级单位，性质为全额拨款事业单位。设有办证大厅、图书外借部、电子阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、地方文献和参考咨询室等服务窗口，以及业务辅导、采编室、地文献征集3个基础业务部门。核定事业编制40个，现有在职职工22人，馆长1名，副馆长2名。退休人员7人。
主要职责：1、做好图书（报刊）、文献、电子文化信息资源的采集与保存； 2、为读者提供图书（文献）、报刊、数字资源等文化信息资源的借阅服务； 3、做好地方特色文献与出版物的征集，保存、促进本地特色文化的发展，形成有本地特色藏书体系。4、国家文化信息资源共享工程郴州市级服务中心的设备维护、数据安全与信息技术服务、电子阅览室的管理； 5、本地图书馆界学术活动的组织与交流； 6、加强知识培训与社会教育，读书活动与阅读推广工作。7、全市图书馆业务工作辅导与协调。
二、部门预算单位构成
郴州市图书馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数522.48万元，其中，经费拨款522.48万元。收入较去年减少6.98万元，主要原因是响应政府号召，过好“紧日子”。
（2）支出预算。2020年年初预算数522.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出442.32万元，社会保障和就业支出29.84万元，卫生与健康支出30.76万元，住房保障支出19.56万元。支出较去年减少6.98万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入522.48万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为343.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出303.17万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出3.06万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出37.25万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为179万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中：运行费6.4万元），公务接待费2.0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，公务接待费用减少0.5万元，主要是响应政府号召，过好“紧日子”。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数77.40万元，其中：商品和服务支出77.40万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增减变动情况及原因。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年机关运行经费37.25万元，比2019年预算减少0.53万元，下降1.42%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算60万元，其中：面向中小企业采购普通图书预算60万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额522.48万元，其中：基本支出343.48万元、项目支出179万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额179万元.其中：
①普通图书购置73万元，新增2万册图书；
②地方文献（与古籍）征集5万元，新增1000册；
③免费开放地方政府配套经25万元，保证服务时间，完成读书活动120次；
④劳务派遣人员经费和服务35万元，保持正常开放，保证派遣人员工资；
⑤文化信息资源共享工程运行维护5万元，保持文化信息资源中心的正常运行；
⑥数字图书馆推广和数字资源建设19万元，增加数字资源储存和维护远程资源设备的运行。
⑦ 市城区24小时自助图书馆运行维护和服务费17万元，保持24小时服务点的正常运行。
（3）重点项目绩效目标情况。无。（注：部门根据实际情况进行详细说明，除业务工作经费和运行维护经费外的37项专项资金均为重点项目。）
（填报时需要注意：一是部门绩效目标金额（含整体和项目）应等于各二级预算单位绩效目标表金额之和。二是部门整体支出绩效目标金额应等于部门收支总表（部门公开表1）金额。）
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。共有一般公务用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。无。
（3）房屋占用使用情况5100平方米。办公用房169平方米，业务用房4931平方米。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
