目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出表
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈郴州市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕63号)、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈郴州市机构改革实施方案〉的通知》(郴办发〔2019〕4号)设立郴州市文化旅游广电体育局，是市政府工作部门，对外可使用市文物局名称。《郴州市文化旅游广电体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确市文化旅游广电体育局的主要职责是：
(一)负责起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产(行)业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革。
(二)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(三)负责全市公共文化事业发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、协调、监督全市文化体育设施建设。指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
(四)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(五)统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。
(六)组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，指导、监督文化旅游、广播电视、体育行业所管领域的安全生产工作，推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范市场秩序。
(七)组织、指导全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施全市国内、国际文化旅游市场开发战略。
(八)指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查。管理全市广播电视频率、频道。组织实施全市广播电视村村通工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展和广电网与电信网、互联网三网融合。
(九)组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导、管理全市重大群众体育活动，依法监管高危体育项目。组织实施“奥运争光计划”，负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作，指导全市竞技体育训练和竞赛工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市性体育竞赛。
(十)协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实。负责全市世界文化遗产和历史文化名城(镇、村)的审核、申报、保护和监督管理相关工作。管理和指导全市考古挖掘、文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的申报工作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质认定的管理工作。组织、指导文物保护宣传工作，组织开展重大文物保护科学创新工程，促进文物保护科学成果的转化和推广。
(十一)制订全市文化旅游广播电视体育文物管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。会同有关部门指导、监督管理文化旅游广播电视体育从业人员职业资格工作，承担有关专业人员资格认定和技术职务评审组织工作。指导市级有关行业社团的工作。指导全市有关院校开展文化、旅游、体育教育的有关工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职责调整。有关行政审批职责按照省政府关于郴州市相对集中行政许可权改革方案批复意见，由市行政审批服务局承担。
(十四)有关职责分工。与市行政审批服务局的有关职责分工。市文化旅游广电体育局有关行政审批职能划转和工作交接后，按照审管分离的原则，市行政审批服务局负责有关行政审批事项的受理、审查、审批及决定送达；市文化旅游广电体育局负责组织制订、实施区域有关产业、行业发展战略、规划、政策和标准，推动行业发展，加强事中事后监管，提高公共服务有效供给等。按照审管联动的要求，市行政审批服务局负责及时将有关行政审批事项办理结果告知市文化旅游广电体育局，为事中事后监管提供依据；市文化旅游广电体育局负责及时将有关监管信息、涉及行政审批的政策文件送达市行政审批服务局，会同市行政审批服务局协调上级主管部门办理有关行政审批事项。建立审批服务联席会议制度和工作衔接配合机制，简易事项审批有关审查勘验工作由市行政审批服务局承担，重大事项审批和审批涉及专业要求较高的复杂勘验、检验检测、技术论证、联合验收等工作由市行政审批服务局牵头组织，相关部门参与并提供有关支撑服务。
2．机构设置。
根据上述职责，郴州市文化旅游广电体育局内设机构15个，分别为：办公室、人事科、文化艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、市场管理科、政策法规与安全监督科、推广传播和交流合作科、群众体育科、体育竞赛训练科、广播电视科、文物保护与考古科、非物质文化遗产与博物馆科、机关党委等科室（部门）。下辖10个事业单位，分别为：郴州市文化市场综合执法局、郴州市全民健身服务中心、湖南省昆剧团、郴州市博物馆、郴州市图书馆、郴州市文化馆(市非物质文化遗产保护中心、市文化艺术研究中心)、湖南省昆剧团五岭歌舞团、湘南起义旧址群管理处(湘南起义纪念馆、市烈士公园)、郴州市体育学校、郴州市旅游服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市文化旅游广电体育部门本级
2、郴州市文化市场综合执法局
3、郴州市全民健身服务中心
4、湖南省昆剧团
5、郴州市博物馆
6、郴州市图书馆
7、郴州市文化馆(市非物质文化遗产保护中心、市文化艺术研究中心)
8、湖南省昆剧团五岭歌舞团
9、湘南起义旧址群管理处(湘南起义纪念馆、市烈士公园)
10、郴州市体育学校
11、郴州市旅游服务中心
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数8020.91万元，其中，经费拨款7437.58万元，纳入预算管理的非税收入54.86万元，上级补助收入300万元，其他收入228.47万元。收入较去年增加159.5万元，主要原因是经费拨款减少49.1万元、纳入预算管理的非税收入增加0.71万元、上级补助收入增加192.5万元、其他收入增加15.39万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数8020.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出6424.64万元，社会保障和就业支出524.81万元，卫生健康支出528.3万元，住房保障支出243.16万元，其他支出300万元。支出较去年增加159.5万元，主要原因是基本支出增加150.55万元、项目支出增加8.95万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入7492.44万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为5195.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出4528.77万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出100.4万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出566.41万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为2296.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、非物质文化遗产保护专项经费支出30万元，主要用于保障全市非物质文化遗产挖掘、传承、保护和发展利用。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费（1）郴州市文化旅游广电体育部门本级456万元，主要用于1、组织文化服务进农村、进社区、文化志愿者活动，组织文艺演出等支出；2、建设全国体育产业联系点城市所需办公、差旅、交通、接待、会议、培训等费用开支.；3、卫星电视地面接收设施的整治、卫星电视地面接收设施的监督管理等开支；4、安全播出检查监督等开支；5、组织开展“户户通”工作、检查督促县市区“户户通”工程等开支；6、购置体育专业训练器材、常年比赛费用等开支7、常年体育比赛奖金支出；8、旅游文化产业促进经费113万元;9、日常各业务科室的差旅费、办公费、招待费、会议培训费等；10.文物保护、文物调查、勘探及考古发掘工作等开支；（2）郴州市文化市场综合执法局30万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等方面的开支；（3）郴州市全民健身服务中心350万元，主要用于举办郴州市第二届运动会，全市国民体质监测、开展全市体育活动及赛事，开展老年人体育活动及赛事。（4）湖南省昆剧团77万元（含非税），其中非物质文化遗产保护专项经费：主要用于传承昆剧文化遗产，挖掘传统剧目、昆曲周周演：主要用于剧团每个周末便民昆剧演出费用；（5）郴州市博物馆110万元主要用于1.举办临时展览3个，重点做好肖斌斌喻清秀捐赠文物展；2.征集文物60件;3.考古调查工地15处，重点调勘3处;4.晋简研究及文创产品研发，举办郴州晋简专题学术研讨会;（6）郴州市图书馆78万元，主要用于新增2万册普通图书及征集地方文献（与古籍）1000册；（7）郴州市文化馆(市非物质文化遗产保护中心、市文化艺术研究中心)70万元，主要用于免费开放工作经费30万元，免费看戏补贴22万元，非物质文化遗产保护工作费10万元，艺术创作与研究8万元；（8）湖南省昆剧团五岭歌舞团40万元，主要用于优秀剧目排练；（9）郴州市体育学校15万元，主要用于运动员参加常年比赛的各项经费。
b、运行维护经费（1）郴州市文化旅游广电体育部门本级79万元，主要用于保障局机关办公大楼及附属建筑日常运转；（2）郴州市文化市场综合执法局20万元；主要用于弥补基本经费不足；（3）湖南省昆剧团32万元，主要用于湖南省昆剧团“湘昆苑”正常运转物业管理费、水电费、维修费；（4）郴州市博物馆114万元；主要用于1.临聘人员的工资;2.安保工作外包，免费开放持续推进;3.消防、安防、中央空调维保;（5）郴州市图书馆101万元，其中免费开放地方政府配套经费25万元，主要用于保证服务时间，完成读书活动120次；劳务派遣人员经费和服务35万元，主要用于保持正常开放，保证派遣人员工资；文化信息资源共享工程运行维护5万元，主要用于保持文化信息资源中心的正常运行；数字图书馆推广和数字资源建设19万元，主要用于增加数字资源储存和维护远程资源设备的运行；市城区24小时自助图书馆运行维护和服务费17万元，主要用于保持24小时服务点的正常运行；（6）湘南起义旧址群管理处(湘南起义纪念馆、市烈士公园)544.86万元；其中湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址“陈家大屋旧址”保护等专项经费33万元，主要用于旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等专项工作经费；烈士纪念日活动专项经费5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等现场布置工作经费；公园日常管护经费387万元，主要用于管护人员工资福利、园区纪念设施、绿化管护、森林防火及安保卫生等日常运维支出；湘南起义纪念馆运行及免费开馆补助100万元，主要用于纪念馆讲解员、安保、卫生、文保等人员工资福利及展馆设施维修维护、宣教活动及办公等运维支出；纳入预算管理的非税收入（征收成本）支出19.86万元，主要用于弥补湘南起义纪念馆（差额单位）临聘讲解员、安保人员等经费不足补差。（7）郴州市体育学校150万元，其中学生伙食补助支出108万元.主要用于运动员增加营养，更好的训练出好的比赛成绩；临聘人员工资、保险等支出20万元.主要用于临时工工资、养老保险、福利等支出；场馆维护维修费12万元。用于各训练场馆及教学楼的常年维护维修；运动员服装费10万元，用于购买教练员和学生训练服装。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数172.53万元，其中：因公出国（境）费17.9万元，较去年减少2万元，原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；公务用车购置及运行费72.62万元（其中：购置费0万元、运行费72.62万元），较去年减少1.63万元，原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；公务接待费82.01万元，较去年减少31.94万元，原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1118.42万元，其中：商品和服务支出1115.42万元，资本性支出3万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少186.28万元，原因是根据政策要求压缩一般性支出。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市文化旅游广电体育局部门本级、郴州市文化市场综合执法局、郴州市全民健身服务中心、湖南省昆剧团、郴州市博物馆、郴州市图书馆、郴州市文化馆(市非物质文化遗产保护中心、市文化艺术研究中心)、湖南省昆剧团五岭歌舞团、湘南起义旧址群管理处(湘南起义纪念馆、市烈士公园)、郴州市体育学校、郴州市旅游服务中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款566.41万元，比2019年预算减少777.38万元，下降58%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）2294.5万元，其中：政府采购货物预算1029万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算1185.5万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额8020.91万元，其中：基本支出5424.05万元、项目支出2596.86万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额4525.86万元。
（3）重点项目绩效目标情况。其中1.非物质文化遗产保护专项经费70万元，该专项经费是以《湖南省人民政府办公厅关于加强非物质文化遗产保护工作的意见》（国发〔2005〕27号）有关精神、湖南省实施《中华人民共和国非物质文化遗产法》办法、《关于全市文化工作有关问题的会议纪要》（市政府专题会议纪要2012第164期）等文件为立项依据，文件提出要设立全市非物质文化遗产保护专项经费，各级人民政府要将文化遗产保护经费纳入本级财政预算，对重点文化遗产的传承发展予以保护。2020年非物质文化遗产保护专项经费的长期绩效目标和年度绩效目标是保障全市非物质文化遗产挖掘、传承、保护和发展利用及①.通过举办展示展演活动传承优秀传统文化，推动非遗项目和传承人取得一定的经济收益，丰富群众精神文化生活，提高人民群众对非遗的保护意识。②.通过非遗项目数字化抢救记录，使非遗项目资料和传承人的技艺得到有效保存；资金的年度实施计划为2020年1月-12月非物质文化遗产展示展演、宣传传播、交流、培训及非遗项目数字化抢救性记录等开支。2.文旅产业及整体营销扶持资金1475万元，该专项经费是以市委办、市政府办《关于加快推进全域旅游发展的实施意见》（郴办发【2017】29号）、郴宿发〔2019〕1号2019年市发展旅游文化产业领导小组暨市精品民宿经济发展和建设协调推进小组工作会会议纪要、根据中共郴州市委宣传部等关于印发《郴州市文化旅游产业扶持资金管理办法（暂行）》郴宣发〔2019〕26号等文件为立项依据，绩效目标为①.深入推进“文化强市”“旅游强市建设”，到2020年，文化体育旅游产业年总产值及总收入1000亿元以上；②.为创响“锦绣潇湘，别样郴州”旅游品牌形象，为把郴州打造成为全国知名的休闲度假旅游目的地城市；③.打响“郴州民宿”品牌，使“郴州民宿”在国内有一定的知名度、影响力和带动力; ④负责扶持资金设立、调整、和撤销等报批工作；负责建立、管理扶持资金项目库，按照预算管理的要求，编制扶持资金项目支出预算。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市文化旅游广电体育局部门共有车辆19辆,其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市文化旅游广电体育局部门共有单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市文化旅游广电体育局部门共的办公用房5144.03平方米，业务用房15641.58平方米，其他用房4744.44平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产占用使用为4558.26万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年郴州市文化旅游广电体育局部门绩效目标汇总表.xls