一、单位概况
1．主要职能。
研究、引进和推广适合本地实际的新特优蔬菜品种和栽培及病虫害防治技术；承担蔬菜科学技术的普及培训、重大科研项目的论证及技术咨询服务；承担省、市级蔬菜品种育种育苗课题研究及区域试验和生产试验；承担省级蔬菜生产技术标准研究及实施的有关指导服务。
2．机构设置情况。
我单位是执行事业单位会计制度的财政补助事业单位，机构编制管理部门核定编制人数15人，其中差额事业编制人数15人，本单位设置了办公室、科研室、财务室、后勤室四个部门。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市蔬菜科学研究所是郴州市农业委下属的独立核算单位，下面没有二级机构，本预算仅郴州市蔬菜科研所。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数247.57万元，其中，经费拨款240.92万元，纳入预算管理的非税收入6.65万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数247.57万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.84万元，医疗卫生与计划生育支出3.42万元，住房保障支出0万元，农林水支出236.31万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为59.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出50.82万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出9.1万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为187.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①国营农场税费转移支付支出31万元，主要用于弥补职工工资差额部分，保证科研人员工资及五险一金正常缴纳。
②郴州市马头岭蔬菜科技示范园及育苗中心建设支出100万元，主要用于大棚、育苗床及相关配套设施建设。
③市蔬菜育苗中心建设及配套设施建设等、蔬菜科技专项支出30万元，主要用于设施蔬菜高效栽培技术应用示范，及设施蔬菜技术示范推广。
④蔬菜科研及品种推广支出20万元，主要用于研究、引进和推广新特优蔬菜新品种及新技术。
⑤非说收入支出6.65万元，主要用于弥补项目及工作经费不足部分。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比一样没有安排经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市蔬菜科学研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市蔬菜科学研究所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共0万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算206.8万元，其中：生物组织培养实验室及仪器设备19万元，播种室、育苗床、冷藏室、值班室、销售厅40万元，蔬菜配送车9万元，大棚配套基础设施、喷滴灌设施、生物防虫设施、肥水一体设施30万元，基地监控设备、挡土工程15万元，大棚维护、护坡维护、土地整理25万元，蔬菜育苗基质、生产资料、种子种苗23万元，简易大棚、大型旋耕机23.8万元，车辆运行费用、办公用品、培训及会议费、机械用油22万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款247.57万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市蔬菜科学研究所共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市蔬菜科学研究所共有价值100万元以上的大型设备0台。
