目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市*****单位概况
......
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入429.92 万元，较2017年减少156.08万元，降低26%其中：财政拨款收入285.5万元,较2017年减少241.5万元，降低45%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0 ，增长（降低）0%；事业收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入20.39万元，较2017年减少39.61万元，降低66%。
2018年度支出合计642.66万元，其中：基本支出198.64万元，占比30%；项目支出444.02万元，占比70%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为285.5万元（不含上年结转结余），支出决算为468.52万元，完成年初预算的164 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加体彩公益金收入79.1万元；二是年中增加中山院门球场维修资金47.7万元；三是去年结转资金57.22万元。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出183.12万元，人员经费165.33万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费17.79万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
（老年体育）支出91.23万元，主要用于开展全市老年人体育活动及体育赛事；组队参加全国、全省老年人体育赛事；培训老年人体育项目裁判；
（全民体育）支出80万元，主要用于开展国民体质监测工作，建立我市国民体质监测数据库，科学指导健身锻炼。
（体彩公益金）支出167.63万元，主要用于资助单项体育协会发展；组织开展全市群众体育活动及群众体育赛事。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的48 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元（公务接待3批，共计15人,完成预算的13%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步压缩公务接待等经费；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少2.46万元，下降49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加（减少）2.46万元，降低82%。
4、年度机关运行经费决算情况。事业单位暂无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额161.50万元，其中：政府采购货物类支出95万元，政府采购工程类支出47.7万元，政府采购服务支出18.8万元。主要用于：国民体质监测仪器的采购、中山院门球场维修工程的采购、体育比赛的服务采购. 。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 平方米，价值 万元，车辆1台，其中一般公务用车 1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 0台，另外，单价在50万以上的通用设备1台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产0万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、单位整体绩效目标
2018年度整体支出627.14万元，其中基本支出183.12万元，项目支出444.02万元（含体彩公益金支出127.63万元）。围绕全市体育工作大局，在市委宣传部和市文体广新局的正确领导下，在党的十九大精神的指引下，认真贯彻落实中央、省、市体育工作会议精神，重点做好全市群众体育工作，一是组织全民健身活动及赛事20余项，开展社会体育指导员培训4次，全年累计培训社会体育指导员400余人。二是完善国民体质监测大数据及指标，利用体质监测数据及结果科学指导广大市民科学健身。
2、整体绩效支出的内容为
（1）基本支出198.64万元：所有人员的人员经费开支和公用经费开支，保障体质监测工资所需的设备和材料支出，按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障费、住房公积金等。包括新增办公设备、资料打印、电脑器材、差旅费、印刷费等。
（2）项目支出：项目支出444.02万元，完成市文体广新局交办的群众体育工作任务，确实保障中心工作持续良好运行。
老年体育项目80万元，年度绩效目标是组织老年人健身活动及赛事10余次，长期绩效目标是满足老龄化社会发展健身需求。
全民体育项目30万元，年度绩效目标是完成市委组织部、市人社局、市文体广新局三部门交办的市直机关事业单位干部职工体质测定任务，长期绩效目标是建立健全我市市民国民体质监测数据，为省市制定全民健身计划（2020-2025）提供数据。
体彩公益金项目71万元，年度绩效目标是组织市级全民健身赛事及活动10余次，开展社会体育指导员培训4次，培训社会体育指导员400人次。长期绩效目标是满足广大人民群众对健身活动及健身赛事的需求，资助我市体育协会发展，增大社会体育指导员人均比例。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
