目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1. “三公”经费决算情况。
2. 机关运行经费决算情况。
3. 政府采购支出决算情况。
4. 国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市体育学校2018年度部门决算单位概况
（一）单位主要职能
郴州市体育学校创建于1977年1月，是一所九年制义务教育学校，我校主要职能是承担基层体育人才选拔、培养和训练，组织运动员训练和参赛，开展基层体育骨干培训等工作。我校是正科级事业单位。主管单位是文化旅游广电体育局。
（二）机构设置情况
核定事业编制49人，现实有在职人数46人，退伍士兵1人，临聘人员13人，退休职工29人。领导职数:校长1名，副校长3名、纪检员（副科级）1名。学校下设办公室、财务室、教务处、政训处、招生办等功能科室。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入955.67万元，较2017年增加69.03万元，增加7.8%，其中：财政拨款收入936.34万元，较2017年增加49.7万元，增加49.7%；上级补助收入0万元，较2017年增加(减少)0万元，增长(降低）0%；事业收入0万元，较2017年增加(减少)0万元，增长(降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加(减少)0万元，增长(降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加(减少)0万元，增长(降低）0%；其他收入19.33万元，较2017年增加12.66万元，增长189.81%。
2018年度支出合计1107.51万元，其中：基本支出875.34万元，占比79.04%；项目支出232.17万元，占比20.96%；上缴上级支出0万元,占比0%；经营支出0万元,占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为704.62万元（不含上年结转结余），支出决算为1107.51万元，完成年初预算的157.18%。决算数大于预算数的主要原因：学校增人增资、临聘人员工资、保险及退休职工铺底资金等人员经费计180万元；场馆维护及运动员、教练比赛服装等体育支出增加222.89万元
基本支出：2018年度财政拨款基本支出818.34万元，其中：人员经费705.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费112.63万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
① 学生伙食费支出40万元，主要用于用于运动员加强营养的伙食补助；
②临时工工资及保险支出20万元，主要用于临聘人员的工资、保险等费用；
③体育场馆维修维护支出12万元，主要用于体育训练场地、训练场馆的维修维护费。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为6.7万元，完成预算的41.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国 0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元（公务用车购置0台，保有量 1台），完成预算的10.48%；公务接待费支出决算为6.04万元（公务接待89批，共计586人,完成预算的62.27%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，减少招待费；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.62万元，下降45.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.07万元，降低75.82%；公务接待费支出决算减少3.55万元，降低37.02%。
4、年度机关运行经费决算情况。事业单位，无年度机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额117.36万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出117.36万元，政府采购服务支出0万元。主要用于搭建钢棚射击房及综合训练房，学校院内配电改造 。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋263方米，价值 19.89万元，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产201.33万元。
（二）绩效管理工作开展情况。为提高资金使用合理化、规范化，按照“先定办法、后用资金”的原则，加强项目资金的管理，减少资金分配随意性，凡是大项目实施，坚持统筹使用预算经费，合理安排资金和建设项目，提高了预算经费综合效益。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我校项目资金管理严格，达到了项目资金使用的预期效果。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
