2017年郴州市电子政务信息中心部门预算
一、单位概况
1、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策。参与全市电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。组织进行全市公共信息资源库建设和重要信息资源的开发利用，开展电子政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用。
（二）配合市经济和信息化委员会抓好全市跨部门和重大（一次性总投资100万元以上，下同）电子政务工程建设，审查论证、监督、验收50万元以上的市本级各单位用财政性资金建设的电子政务建设项目和购买的软件及设备。
（三）负责市本级电子政务内网和外网及其平台的规划、建设、管理、维护和安全保障；推动、指导市直各单位利用市电子政务内网和外网及其平台开展电子政务。
（四）负责统一建设和维护全市共性的电子政务应用系统。
（五）负责相关政务信息和网络安全管理。建设全市统一的信息和网络安全系统，定期开展电子政务信息网络安全检查；负责协调维护国家政务信息安全和国家政务信息安全保障体系建设。
（六）负责对各部门、各县市区电子政务工作进行指导监督。
（七）负责郴州市人民政府门户网站的建设、管理和维护。
（八）协助办理市长信箱有关工作。
（九）负责市政府视频会议系统的技术管理和维护。
（十）负责市本级电子公文传输系统的建设、运行维护和安全保障；负责市政府协同办公系统的建设、管理和维护。
（十一）负责市本级网上审批系统及其监察系统的建设和技术维护。
（十二）负责及时向省政府门户网站报送郴州信息。
（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
根据上述职责，市点政务信息中心设2个内设科室，1个二级机构：
（一）综合科：负责日常工作的综合协调和决定事项的督查督办。具体包括机关重要文稿的起草、修改、审核；机关组织人事、机构编制、档案、信息、机要、保密、政务公开；机关财务、国有资产和车辆管理；接待、会议组织、计划生育、安全保卫、后勤保障；人大代表建议、政协委员提案、来信来访和督查事项办理等工作。
（二）网络信息科：参与全市电子政务规划与全市电子政务工作的绩效考核考评工作，主持全市重大电子政务工程项目的规划、论证、监管和竣工验收的编制，负责市政府会议室视频和电子技术支持系统的维护。负责全市电子政务软件体系及其运行支撑设施、辅助设施的规划、设计、建设、管理和维护。负责全市政府门户网站群建设的规划、指导、协调和管理。
郴州市电子政务信息中心为全额事业单位，编制9名，实有人数10名。
（三）市信息技术服务中心：系市电子政务信息中心二级机构，自收自支事业单位，编制7名，实有人数7名。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市电子政务信息中心是独立核算单位，部门预算不包含二级机构。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1328.79万元，其中，经费拨款1328.79万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1328.79万元，其中，一般公共服务支出1305.17万元，社会保障和就业支出11.46万元，医疗卫生与计划生育支出5.4万元，住房保障支出6.76万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为106.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出73.53万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出19.76万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出13.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为1222万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①郴州市视频专网组网租赁项目支出522万元，主要用于视频专网组网租赁费用。
②电子政务专项支出700万元，主要用于全市电子政务建设相关费用支出。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数10.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费6.3万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比基本持平，郴州市电子政务信息中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市电子政务信息中心没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年郴州市电子政务信息中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共13.5万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算1222万元，其中均为全市电子政务建设项目。
3、绩效目标设置情况。
2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1222万元。
4、国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市电子政务信息中心共有车辆1辆，为一般公务用车。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市电子政务信息中心无价值100万元以上的大型设备。
附件：2017年市电子政务信息中心部门预算表（表1-表8）
请下载查看：
2017年郴州市电子政务信息中心部门预算表格.xlsx
郴州市电子政务信息中心
2017年2月13日