一、单位概况
1、主要职能。
开展农作物（主要是水稻、烟草、果树、蔬菜、花生、花卉、绿化苗木等）新品种选育（引进）、栽培技术、病虫害防治等科学研究及配套新技术、新成果的试验、示范和推广；承担国家、省、市相关部门下达的农业科研、推广项目和市委、市政府交办的其他工作。
2、机构设置情况。
郴州市农业科学研究所是郴州市唯一的综合性农业科研机构，下设果蔬室（基地）、水稻室、烟草室、区试站、良繁中心、办公室、财务科、人事科、科管科、行保科、生产科、老年办等12个科室。核定编制数218人，实际干部职工357人，其中在职职工144人，退休人员213人，部门预算实有人员144人（注：退休人员213人工资由人社局发放）。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本部门预算未含有二级机构预算。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数1607.18万元，其中，经费拨款1607.18万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1607.18万元，其中，社会保障和就业支出139.01万元，医疗卫生与计划生育支出60.47万元，农林水支出1407.7万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为1186.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出996.86万元，包括用于基本工资400.62万元、津贴补贴0.79万元、绩效工资373.16万元、养老保险缴费154.91万元、医疗保险缴费61.96万元、生育保险缴费5.42万元。
②对个人和家庭补助支出189.8万元，2017年预算奖励金189.8万元。
③一般商品和服务支出0万元，郴州市农科所2017年预算按差额预算，未安排公务费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为543万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①农业科研基地建设项目支出330万元。主要用于农业科研基地建设的相关支出。
②国有农场税费改革转移支付项目支出83万元。主要用于一线职工缴纳养老保险等社会保障费和单位承担社会职能（基础设施建设等）的相关支出。
③住房公积金及生产一线职工工资补助项目支出130万元。主要用于解决干部职工公积金个人部分除外汇缴和一线职工工资补助开支。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数38.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费29.95万元（其中：购置费0万元、运行费29.95万元），公务接待费8.5万元。2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少16.55万元，主要是减少了公务租赁车的预算，减少公务车大修的预算，严格控制公务车加油和公务接待开支。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市农科所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
郴州市农科所是差额拨款事业单位，预算没有安排机关运行经费。
2、政府采购情况
2017年政府采购预算401.45万元，其中：货物类302.85万元，工程类22万元，服务类76.6万元。
3、绩效目标设置情况
2017年部门整体支出绩效和市级专项资金绩效均实行绩效目标管理，部门整体支出绩效涉及一般公共预算当年财政拨款1607.18万元、市级专项资金绩效涉及一般公共预算当年财政拨款543万元。
4、国有资产占有使用情况
⑴ 车辆占有使用情况。郴州市农科所单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车（生产用车）1辆。
⑵ 其他大型设备占有使用情况。郴州市农科所无100万元以上的大型设备。
