一、部门概况
（一）部门基本情况：郴州市图书馆是全额拨款的事业单位，为市文化旅游广电体育局下属二级单位，性质为全额拨款事业单位。设有办证大厅、图书外借部、电子阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、地方文献和参考咨询室等服务窗口，以及业务辅导、采编室、地文献征集3个基础业务部门。核定事业编制25个，现有在职职工23人，馆长1名，副馆长2名。退休人员6人。
主要职责：1、做好图书（报刊）、文献、电子文化信息资源的采集与保存； 2、为读者提供图书（文献）、报刊、数字资源等文化信息资源的借阅服务； 3、做好地方特色文献与出版物的征集，保存、促进本地特色文化的发展，形成有本地特色藏书体系。4、国家文化信息资源共享工程郴州市级服务中心的设备维护、数据安全与信息技术服务、电子阅览室的管理； 5、本地图书馆界学术活动的组织与交流； 6、加强知识培训与社会教育，读书活动与阅读推广工作。7、全市图书馆业务工作辅导与协调；
2018年重点工作计划：1、优质高效为市民提供图书借阅服务，认真做好免费开放工作。2、完成全年4.5万册图书采购工作。3、征集地方文献资源800册。4、做好“春苗书屋”阅读推广工作，积极为青少年读者开展丰富多彩的读书活动，建好北湖公园、福地广场两 个24小时自助图书馆。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2018年度财政拨款支出合计816万元（含中央补助地方免费开放经费25万元），其中：基本支出357万元、项目支出459万元，中央补助地方免费开放经费25万元。全年围绕读者服务、文献资源建设、“春苗书屋”阅读推广活动、24小时自助图书馆建设等开展工作。全年新增读读者证4100余个，共接待读者50约万余人，图书借还25万余册次。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度财政拨款基本支出357万元，其中：人员经费312万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费45万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）
“三公”经费的使用和管理情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.41万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元（公务用车购置0台，保有量1台）；公务接待费支出决算为0.14万元。
（二）项目支出
1、2018年项目经费253万元，主要有图书购置费120万元，地方文献征集费15万，文化信息共享运行维护费24万元，数字图书资源建设24万元、劳务派遣人员经费35万元、免费开放配套经费25万元，24小时运行维护费10万元。
2、2018年项目经费支出135万元，其中购置普通图书129万元，劳务派遣人员经费39万元，文化信息共享运行维护费及设备购置25万元，数字图书馆建设及远程数字资源15.5万元，其他资本性支出34.5万元。
3、项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、市本级其他财政性资金实施情况
本单位无市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
四、资产管理情况
按照财政部门的要求，加强了内部工作控制，并按要求制定了国有资产管理办法、物资采购制度，完善财务管理制度，加强公务接待管理管理等。资金使用有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
五、部门整体支出绩效情况
郴州市图书馆2018年度一般公共财政拨款支出816万元，每月按照人事局核定工资总量足额发放，并按照规定足额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件规定办理。按照规定报销差旅费补助。严控“三公经费”支出。项目经费按预算批复的用途使用，加强了文献资源建设，更新了服务设施，提高了服务手段，在北湖公园和福地广场建设了24小时自助图书服务点，方便了附近市民阅读，无读者投诉服务问题，圆满的完成了年度工作任务，为郴州文明创建和书香郴州建设做出了积极贡献。
六、存在的主要问题
在资金预算的过程中有些工作资金无法安排，如“春苗书屋”阅读推广工作无预算安排，开展工作时经费需调剂。
七、改进措施和有关建议
在支出执行过程中，要严格按照中央和省市的“八项规定”和相关政策，加强内部控失明工作，从严控制支出范围，合理安排，提高资金的使用效率，同时完善报账手续，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。
郴州图书馆
2019年4月24日