一、单位概况
1．主要职能。
（一）负责研究制定市委机关大院行政后勤工作的规章制度、管理办法和后勤体制改革规划并组织实施。
（二）负责市委重要活动、会议的经费预、决算。
（三）负责市委大院建设总体规划以及基本建设；负责市委机关办公大楼和其它办公用房及设施的管理与修缮；负责市委大院房产和国有资产的管理；负责市委大院各单位住房基金、职工住房补贴资金的管理。
（四）负责机关大院的物业管理；负责市委大院内水、电、路的建设和维护；负责办公大楼各类运转设备的管理和维护工作；负责市委大院办公区、家属区的卫生清洁和绿化、美化、亮化工作。
（五）负责市委领导和市委办公室车辆的管理，以及市委机关汽车联组的日常工作。
（六）负责市委大院的安全管理，抓好治安、消防等安全保卫工作。
（七）负责市委大院报刊杂志和邮件信件的征订、收发工作。
（八）负责各类文件和讲话材料的印刷工作。
（九）负责在职市委领导的生活服务管理工作。
（十）负责管理市委机关服务中心、医务室。
（十一）承办市委领导和市委办公室交办的其他事项。
2．机构设置情况。
中共郴州市委机关行政事务管理处共有四个科室，分别是综合科、财务资产科、保卫科和车管科。市委机关服务中心是我单位的二级机构。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
部门预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数468.16万元，其中，经费拨款462.04万元，纳入预算管理的非税收入6.12万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数468.16万元，其中，一般公共服务支出373.69万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出48.13万元，医疗卫生与计划生育支出21.77万元，住房保障支出24.57万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为435.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出294.04万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出72.67万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出68.33万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为33.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①市委人民会堂运行维护费，支出16.12万元，主要用于市委人民会堂运行维护。
②网球场运行经费，支出5万元，主要用于网球场运行。
③市委大院日常维护费，支出12万元，主要用于市委大院日常维护。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数12.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费4.8万元。2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少了15.7万元，一方面是因为车改，我单位减少了一台公车，节省了一台车一整年的运行维护费，因此公务用车运行费比去年减少了15.5万元；另一方面是因为我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，因此公务接待费预算比去年减少了0.2万元。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
中共郴州市委机关行政事务管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年中共郴州市委机关行政事务管理处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共68.33万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算535.75万元，其中：办公电脑5万元。行政处3楼会议室改造装修25万元。行政处日常办公用品及耗材16.8万元。老年活动中心更换监控设备5万元。老年活动中心购置麻将机0.8万元。办公椅0.2万元，宣传横幅、标志、牌制作3万元。图书室添置书籍2万元。市委车队办公室整体装修改造100万元。扫描仪0.25万元。医务所装修改造工程30万元。市委院内监控设施提质90万元。医务所更新添置医疗设备30万元。市委大院日常维修50万元。碎纸机0.1万元。市委机关大院节假日布置15万元。安防设备维护费7万元。文件柜0.4万元。沙发床0.3万元。数码相机0.7万元。挂式空调4.2万元。市委大院部分路面、人行道、排水沟改造维修工程150万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款468.16万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。中共郴州市委机关行政事务管理处共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。中共郴州市委机关行政事务管理处没有价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年中共郴州市委机关行政事务管理处部门预算表格.xls