一、部门概况
（一）部门基本情况
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
1、主要职能
我所是市文化体育广播新闻出版局下属的以开展全市文艺研究、促进社科发展、从事戏剧创作研究及辅导的业务单位。
2.机构设置情况。
正科级全额事业单位。编制为5人，在职在岗5人，配正、副所长各1名。
（二）部门整体支出情况
1、年度收支决算情况。
2018年，本部门年初预算收入95.33万元，比上年75.04万元增20万元，增长26.65%,增减变化的主要原因是：增加了工资、绩效及社会保险费。其中：财政拨款收入年初预算95.33万元，比上年75.04万元增20万元，增长26.65%；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年0万元减少0万元，减少0%，主要变化是：预算收入调整数为95.33万元。
2018年，本部门年初预算支出95.33万元，比上年75.04万元增20万元，增长26.65%，增减变化的主要原因是：增加了工资、绩效及社会保险费。其中：基本支出年初预算79.33万元，比上年55.04万元增24.29万元，增长44.13%，增加人员经费、绩效及社会保险费；项目支出年初预算16万元，比上年20万元减少4万元，减少20%, 主要变化是：正常晋升工资。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年，本部门支出109.2万元，比上年84.11万元增加25.09万元，增长29.82%；变化的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出完成86.7万元，比上年84.11万元增2.59万元，增长3%，变化的主要原因：人员经费增加、社会保障费增加。项目支出22.52万元，比上年10.68万元增加11.82万元，增加111%；变化的主要原因：创作、提升作品费用增加。人员经费完成76万元，比上年83.78万元,减少6.78万元，减少8.1%，变化的主要原因：绩效工资减少；公用经费完成2.6万元，比上年4.91万元减少2.31万元，减少89%，变化的主要原因：差旅费、劳务费、水电费等均有减少费用。
（二）项目支出
②项目支出：22.52万元。
1、提升、排练演出歌曲《爸爸，我不怪你啦》5万元参加省艺术节。
2、深入基层创作采风活动4.8万等。
3、郴州戏剧剧本选发行仪式和创作研修班约4万元等。
4、打磨制作CD作品4.9万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
2018年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.2万元。
（二）管理情况分析
制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
四、资产管理情况
2018年末资产371763.4元，比上年371763.4元,增少0元，减少0
减少变化的主要原因是：无。
2018年末负债92696.94元，比上年75263.71元增17433.23元，增加23.16%，增减变化的主要原因是：增加其他应付款。
五、部门整体支出绩效情况
（一）国家级资助项目和评比榜上有名
今年2月，我所许贤志创作的大型花鼓戏《爬上山坡唱高调》入选2018年度国家艺术基金资助项目。
3月，许贤志创作的祁剧小戏《竹乡情韵》入选2017年度文化部戏曲剧本孵化计划（排名第二）。
9月，许贤志作词、谢盼春作曲的歌曲在文化和旅游部公共文化司举办的“歌声伴着我成长”第五批全国新创少儿歌曲评比中入选。
12月，经选拔，该节目将参加中央电视台《娜就说吧》栏目组、香港中文卫视联合举办的喜迎<新中国，共庆改革开放四十周年“筑建中国梦、唱响习近平新时代”大型公益春晚演出。
此外，5月，陈蓉创作的小戏《山歌情》，许贤志作词、谢盼春作曲的歌曲《爸爸，我不怪你啦》分别入选湖南省2018文化综合发展专项基金项目。
（二）参演参赛成果丰硕
1、第六届湖南艺术节喜获丰收
在10月底刚结束的第六届湖南艺术节上，我所在职人员创作的6个节目分别亮相，属历年来参演作品最多的一次。其中：
小戏《老四碰车》参加了专业小戏比赛；
小品《竹乡情》、歌伴舞《爸爸，我不怪你啦》两个剧节目参加了“三湘群星奖”角逐；
花鼓大戏《爬上山坡唱高调》、花鼓小戏《喊醒老迷糊》、祁剧小戏《爱心“熊猫”》等三个剧目参加了基层院团展演。
所有参演作品均获好评，在参与评奖的三个剧节目中，小品《竹乡情》《爸爸，我不怪你啦》分获第六届艺术节“三湘群星奖”金奖。
我所退休老所长冯志国在本届艺术节大放异彩，他创作的四个大戏和一个小戏均参加了艺术节演出。其中三个大型剧目获田汉大奖，小戏《爱，没有谎言》获群星奖金奖。
本届湖南艺术节上，我所在职和退休同志共有11个作品登台亮相，获田汉大奖3个、田汉新剧目奖1个、群星奖3个，以参赛作品多、成绩好为全省所称道，再次展示了市艺术研究所在重大艺术赛事文本创作中不可替代的担大任、挑大梁的作用。
2、全国采茶戏会演喜获好评
今年9月至11月，文化部艺术司主办的全国“茶香中国”全国“采茶戏”会演在江西抚州举行，我所创作、永兴花鼓戏保护传承中心投排的大型花鼓戏《爬上山坡唱高调》作为湖南参演剧目，于11月9日晚上在抚州汤显祖大剧院演出，获得极大成功。
3、自选动作颇有亮点
许贤志创作的大型彩调剧《村里来了个冒失鬼》由广西戏剧院上演，该剧系广西建区60周年及庆祝改革开放40周年献礼剧目。
谭孝红创作的情景剧《湘永一家人》被郴州市民族歌剧团排演，微电影《廉洁扶贫在路上》被苏仙区纪委拍摄制作播放，三句半《庆国庆 颂党恩》被苏仙区委宣传部采用演出。
许贤志作词、何初贤作曲的歌曲《独白》，谢盼春作曲的歌曲《我替妈妈捶捶背》《妈妈的名字》获第四届“潇湘好歌”全省优秀歌曲评比入围奖。
《爸爸，我不怪你啦》获郴州市精神文明建设“五个一工程”奖。
（三）各类艺术作品发表较多
在国家级艺术刊物发表的作品有：小戏《喊醒老迷糊》（许贤志创作）在《剧本》2018年第8期发表。
在省级艺术期刊发表的作品有：谭孝红撰写的昆曲折子戏《重访》发表于杂志《剧影月报》，文学评论《风雨书生一介》发表于《湘江评论》；许贤志创作的歌词《拥抱1921》《心中这份缘》《秋天的大妈》《小池塘》分别发表于《音乐教育与创作》2018第4期和第6期；谢盼春创作的论文《嘉禾伴嫁歌发展繁荣的几点探析》，歌曲《我的爸爸》《爸爸，我不怪你啦》分别在《音乐教育与创作》2018年第2期、第3期和第6期发表。
在市级报刊发表的作品有：谭孝红创作的散文《金仙寨》在《郴州日报》发表。
二、《林邑戏剧文丛·郴州戏剧作品选》首发式成功举办
经过三年多的组稿、审稿和编辑，由李书坤局长任主编、谭益友副局长任副主编，我所具体承担编撰任务的六卷本、260多万字的《林邑戏剧文丛·郴州戏剧作品选》终于今年9月由中国戏剧出版社正式出版发行。11月27日上午在苏仙宾馆举办了该书首发式。该书入选作者代表和有关方面负责人等70余人参加了会议，李书坤局长亲自到会并做了重要讲话。该书出版受到业内普遍好评。
三、精心筹办了2018年全市戏剧创作研修班
由市文体广新局主办、我所承办的2018年戏剧创作研修班于11月27日至
30日举行。来自各县市区的33位学员参加了本届研修班。省内外五位戏剧专家
结合自身创作实践讲授了戏剧创作的理论和技巧，使学员们受益匪浅。
六、存在的主要问题
根据财政资金按其性质、来源、用途规范使用的要求。在实际工作中，单位大多时候资金使用是按照要求规范使用，既不同的项目经费用于相应的项目支出，基本上做到各项目间经费不混用、不串用。但个别时候存在借用现象。
七、改进措施和有关建议
（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。
（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。
（三）强化“三公”经费管理。严格控制支出，降低“三公”经费支出。