一、部门概况
（一）部门基本情况
湖南省昆剧团五岭歌舞团成立于1958年，核定事业编制51人，实有人数47人。为郴州市文体广新局所属公益二类事业单位，单位的主要职责是：为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2018年的工作重点是：
1、民族歌剧《陈家大屋》成功通过国家艺术基金首演审查并开始巡演，参加第六届湖南艺术节荣获“田汉大奖”。
2、五岭歌舞团剧场改扩建项目逐步实施。
3、惠民演出惠及群众。
（二）部门整体支出情况
2018年度整体支出1550.50万元，其中：基本支出：513.18万元，项目支出：1037.32万元。使用方向和主要内容：一是工资福利支出462.73万元，二是商品和服务支出949.80万元，三是对个人和家庭的补助支出40.93万元，四是其他资本性支出97.04万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度基本支出513.18万元，其中：工资福利支出417.26万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助支出40.90万元，主要包括（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；商品和服务支出53.97万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出），其他资本性支出1.05万元，主要包括：（办公设备购置、专用设备购置等）。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元（公务用车购置0台，保有量2台），公务接待费支出决算为2.11万元。2018年我团按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，接待费比去年减少；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.03万元，减少0.006%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，降低26.87%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增加30.95%。2018年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因：演出车加油、维修等都相应的减少。
（二）项目支出
1、（群众免费看戏及优秀剧目排练业务经费）财政拨款40 万元，支出40万元，支出主要用于歌剧《陈家大屋》的排练演出费用。
2、（文化惠民）财政拨款40万元，支出40万元，主要用于支付送戏下乡、欢乐广场月月演排练演出费用。
项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及团部财务管理制度有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
歌剧《陈家大屋》导演、作曲、主要演员、剧场租赁、服装制作、舞美制作都采用了单一来源的招标方式，并通过了政府采购。
（二）管理情况分析
由分管领导及办公室和财务室共同管理,制定资金使用计划,提出资金和项目安排的初步方案,协调解决引导资金运作中的重大问题。
资金使用和监督管理
1 、引导资金实行专门管理，专款专用。根据工作计划，安排资金经费，并依据项目合同及实施进度拨付项目经费。
2、 资金的使用必须严格执行国家有关财经政策和财务制度，科学、合理、有效地使用经费，加强经费管理的核算，按照规定妥善保存有关原始票据及凭证。
3、 建立项目跟踪制度。分管领导应不定期地对项目进行检查，了解项目执行情况、资金使用情况和财务管理情况、项目实施效果，确保引导资金专款专用，发挥最佳效益。
四、资产管理情况
对本部门资产的配置、管理、处置等明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，配备了专门的资产管理人员，制定了《资产管理制度》，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
五、部门整体支出绩效情况
2018年，我团较好的完成了各项工作，在精品剧目打造、文艺创作、队伍建设、惠民演出上都取得了新成绩。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。我团部门整体支出绩效情况如下：
2018年，按照年初的整体工作计划以服务人民为宗旨，较好的完成了各项工作，在精品剧目打造、文艺创作、惠民演出上都取得了新成绩。
1、民族歌剧《陈家大屋》成功通过国家艺术基金首演审查并开始巡演，参加第六届湖南艺术节荣获“田汉大奖”。我团民族歌剧《陈家大屋》于2015年开始剧本创作，2017年6月成功获批报国家艺术基金资助项目。为隆重纪念湘南起义90周年，按照市委宣传部的部署，2018年3月27日由我单位团内阵容创排的纪念版《陈家大屋》在新田汉大剧院首演，演出得到了湖南省委、郴州市委的高度关注。9月《陈家大屋》入选第六届湖南艺术节，这是我市宣传文化系统的一大盛事，10月17-18日该剧在长沙梅溪湖大剧院公演，《陈家大屋》在本次艺术节上斩获佳绩，荣获了本次艺术节的最高奖“田汉大奖”，三位主演郭卫民、彭贝、王津荣获了“田汉表演奖”。 2019年1月4日-5日在广州市友谊剧院演出，两地市委主要领导和市委宣传部领导将出席观看演出。
2、五岭歌舞团剧场改扩建项目逐步实施。我团剧场2017年申报中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。资金下拨到财政后，郴州市委市政府高度重视我团剧场改扩建项目，2018年1月10日刘志仁市长亲临我团现场调研，在调研会议明确就该项目是在原址上改扩建还是异地择址重建进行调研。
我团于4月8日第一次上报正规剧场设计方案，在4月13日规划局根据我团实际情况，对该项目出具了设计方案审查意见。鉴于我单位周围建筑密集，对外出入口较窄，不满足相关规范要求，相邻退距也达不到要求，将该剧场定位为功能行较强的，以歌剧排练为主的文化交流场地，不对外营业性演出，在确保必要功能的前提下，缩减建筑体量。
目前我单位与设计公司、勘察院三家同时在湖南省施工图管理信息系统上申报了设计图纸，等待施工图审批完毕，就进行下一步的招标工作。
3、惠民演出惠及群众。2018年度以来，我团在上级部门的领导下，开展了多场有意义的精品惠民演出，截至12月我单位已经完成了100场“三下乡”惠民演出，三季度以来开展了以我单位在五岭广场开展了多场以人民的节日为主的精品演出，在清明节、劳动节、端午节、国庆节等重大节日都为市民送上了精彩的表演，6月在全国第十七个安全生产月之际，我单位精心策划了以“生命至上、安全发展”为主题的月月演，五岭广场上宣传安全知识，为市民的健康生活奉献了自己的力量。今年我团更是联合社区开展了公益送爱心义演，2018年5月30日，湖南省昆剧团五岭歌舞团在王仙岭锁石桥社区开展了希望工程“一元捐”义演活动。9月19日晚，2018年郴州（香港）旅游推介会在香港举行，五岭歌舞团的演员代表郴州以精彩的表演为该次活动增添了亮点。12月7日上午9:30湘粤赣黔贫困地区农产品产销对接活动暨2018湖南（郴州）第四届特色农产品博览会开幕式在郴州市国际会展中心篮球馆举行，四个省十个县的特色农产品集中亮相，吸引了众多客商和市民关注。
六、存在的主要问题
1、人才紧缺:无论是文化事业发展，还是文化产业发展，关键是人才，人才短缺，已成为制约我团发展的重要“瓶颈”。我团现有演员年龄偏大已不适合演出，只能采取聘用大专院校的毕业生作为舞蹈演员。
2、由于我团是差额拨款单位，加上聘用人员的费用，人员经费和公用经费更加严重不足。
七、改进措施和有关建议
1、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
2、、希望在特殊人才引进方面，主管单位能与相关部门协调，根据特殊人才实际情况和团部发展需要给予相应的调动和支持。
3、希望能将单位公用经费列入预算和增加相应的事业经费和外外聘人员的费用。
4、我团的新剧目《陈家大屋》已被湖南省文化厅向文化部推荐报送“中国民族歌剧传承发展工程”重点民族歌剧，希望上级部门能解决部分创排资金。