2017年郴州市计划生育药具管理站部门预算

一、单位概况

1．主要职能。受市卫生和计划生育委员会委托，承担全市计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等工作。

2．机构设置情况。

郴州市计划生育药具管理站，成立于1993年9月（郴地机编办〔1993〕045号），为郴州市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制5名，领导职数：站长1名、副站长1名。

二、2017年度部门预算表

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

郴州市计划生育药具管理站无二级机构，部门预算不含二级机构。

1．2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数42.62万元，其中，经费拨款42.62万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数42.62万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.54万元，医疗卫生与计划生育支出35.45万元，住房保障支出2.63万元。

2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为42.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出28.64万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出7.83万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出6.15万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为0万元。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中：购置费0万元、运行费3.2万元），公务接待费2.1万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算持平，持平原因：没有人员增加，工作任务基本一致。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

郴州市计划生育药具管理站2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关（事业）运行经费

2017年郴州市计划生育药具管理站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共6.15万元。

2．政府采购情况

2017年政府采购预算18.5万元，其中：服务类11万元、货物类7.5万元。

3．绩效目标设置情况

2017年部门预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.62万元。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州市计划生育药具管理站共有车辆1辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市计划生育药具管理站无价值100万元以上的大型设备。

附件：2017年郴州市计划生育药具管理站部门预算表格.xlsx