一、单位概况
1．主要职能。
我所主要工作任务是以卫生监督业务工作为中心，深入开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、医疗服务市场、传染病防治等卫生监督工作，查处违法行为，推进卫生监督效能建设，提高卫生监督执法能力和水平，进一步强化服务理念，提升服务能力，全面落实科学发展观，围绕郴州经济社会发展大局，促进郴州的“三创”和“两城”建设，落实重大活动的公共卫生安全保障工作。
2．机构设置情况。
内设13个职能科室，分别是办公室、组织人事科、综合卫生监督科、传染病防治监督科、产品卫生监督科、市场卫生监督科、场所卫生监督科、医疗市场监督科、稽查科、饮水与学校卫生监督科、职业卫生监督科、案件审查科、医鉴办。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
我单位预算不含二级机构，部门预算为本级预算
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数592.18万元，其中，经费拨款568.1万元，纳入预算管理的非税收入24.08万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数592.18万元，其中，社会保障和就业支出45.52万元，医疗卫生与计划生育支出520.31万元，住房保障支出26.35万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为448.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出287.05万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出78.35万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出82.7万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为144.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①卫生监督执法专项支出100万元，主要用于对郴州辖区内11个县市区的卫生监督一线执法工作。
②卫生监督装备经费支出10万元，主要用于购置卫生监督执法所需装备。
③医疗事故技术鉴定支出10万元，主要用于拨付给挂靠在我单位的郴州市医疗事故技术鉴定办公室。
④卫生监督基本支出24.08万元，主要用于弥补卫生监督基本经费的不足。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数18.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.89万元（其中：购置费0万元、运行费10万元），公务接待费8.89万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少12.8万元，同比下降了40.39%，主要原因是我单位于2016年9月进行了公务用车改革，公务用车由原来的4辆减少为2辆，故公务用车运行经费预算减少了12.8万元。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市卫生计生综合监督执法局2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市卫生计生综合监督执法局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共82.7万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算178.95万元，其中：工程类支出为40万元，货物类支出为112.92万元，服务类为26万元。
3．绩效目标设置情况
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款592.18万元。我们单位严格按照上级单位的要求积极完成各项工作，绩效目标为对市本级的监管单位的监督覆盖率达到了100%，对全市卫生监督员的培训率达到100%，被监督单位满意率达到80%以上，群众满意率达到80%以上。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市卫生计生综合监督执法局共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市卫生计生综合监督执法局无单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市卫生计生综合监督执法局部门预算表格.xlsx