一、单位概况
1．主要职能。
郴州市安全生产执法支队：为郴州市安全生产监督管理局管理的副处级公益一类事业单位，承担市安全生产监督管理局对市属和省安全生产监督管理局委托的中省在郴工矿商贸生产经营单位安全生产以及市属用人单位职业卫生的行政执法工作，跨县市区和全市重大相关安全生产、职业卫生行政执法的组织工作，协助做好有关安全生产、职业卫生事故的调查处理工作。承担矿山安全生产事故应急救护有关工作的组织
2．机构设置情况。
根据上述职责内设3个副科级机构。分别是一大队、二大队、三大队。核定全额拨款事业编制19名，领导职数：支队长1名，副支队长2名、纪检员（正科级）1名，大队长（副科级）3名。实有人数18人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市安全生产监督执法支队为郴州市安全生产监督管理局二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数298.16万元，其中，经费拨款223.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入75万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数298.16万元，其中，社会保障和就业支出21.10万元，医疗卫生与计划生育支出10.13万元，资源勘探电力信息等支出254.39万元，住房保障支出12.54万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为203.16元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出136.56万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。
②对个人和家庭补助支出34.64万元，包括住房奖励金、公积金等。
③商品和服务支出31.96万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出。2017年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①执法装备购置费支出10万元，主要用于安全生产执法支队执法装备购置。
②矿山救护专项工作经费支出10万元，主要用于安全生产执法支队矿山救护工作。
③征收成本支出75万元，主要用于安全生产执法支队执法征收工作各项经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数10.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.4万元（其中：购置费0万元、运行费7.4万元），公务接待费2.9万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少0.6万元，我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市安全生产执法支队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市安全生产执法支队使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算57.1万元，其中：汽车保险0.8万元、会议费4万元、汽车维修3.2万元、印刷费2万元、食堂劳务费及材料费5.5万元、物业管理10万元、执法移动终端10万元、汽车油料费4万元、宣教设备3万元、档案管理设备5万元，办公室用品及自动化设备等9.6万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年资金总额298.16万元，其中：公共财政拨款223.16万元，纳入非户管理的非税收入拨款75万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市安全生产执法支队共有车辆1辆,其中：一般执法执勤用车1辆.
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市安全生产执法支队无价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市安全生产执法支队部门预算表格.xlsx