一、单位概况
1、主要职责
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市城市管理和行政执法局管理的副处级全额拨款事业单位,直接管理苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是组织实施湖南苏仙岭—万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源的保护、利用和事务管理。负责苏仙岭国有林场的管护和风景区的建设、开发、管理等工作。
2、机构设置
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个分支机构，内设办公室、规划建设科、财务统计科、经营管理科4个内设科室。核定事业编制264名（其中全额拨款事业编制30名，差额拨款事业编制182名，自收自支事业编制52名）。实有在职人数254名（其中全额24名，差额178，自收自支52名），退休人员92名。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2017年部门预算包含管理处机关和苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所等2个分支机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数3861.06万元，其中，经费拨款2446.46万元，纳入预算管理的非税收入1414.6万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数3861.06万元，其中，社会保障和就业支出266.21万元，医疗卫生与计划生育支出139.96万元，城乡社区支出3438.28万元，住房保障支出16.61万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为1685万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1471.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出168.71万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出44.4万元，包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为1439万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①苏仙岭万华岩摩崖石刻保护方案编制及工程经费支出100万元，主要用于编制景区摩崖石刻编制保护方案和实施保护工程。
②森林火险及病虫害防治支出75万元，主要用于投保森林火险，修复森林防火带，购买森林防火器材，并对白蚁、松材线虫病等病虫害进行防治。
③景区管护经费支出450万元，主要用于按《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中森林公园的管护标准，对苏仙岭、万华岩、刘仙岭261.35万平方米的山林地进行日常管护，同时万华岩景区还需按照地质公园管理要求进行管护。
④万华岩溶洞灯光系统维护支出30万元，主要用于对万华岩溶洞内景点及漂流河道沿线灯光进行维修。
⑤生态停车场建设支出250万元，主要用于建设苏仙岭、万华岩景区停车场，缓解苏仙岭和万华岩景区停车场范围小，无法满足旅游接待需求的问题。
⑥景区创建及迎检工作支出200万元，主要用于每年国家级风景名胜区等各类检查、复核工作；本市各类创建工作的具体实施；制作景区的电视专题片、宣传册；宣传《郴州市苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》。
⑦景点设施改造维修资金支出300万元，主要用于对苏仙岭景区、万华岩景区内的游道、栏杆、路灯、标识系统等基础设施按照国家4A级旅游景区质量评定标准进行提质改造。
⑧风景名胜区核心景区及毗陵区土地租赁支出34万元，主要用于保护好核心景区的景观、植被资源。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数103万元，其中：公务用车购置及运行费38万元（其中：购置费0万元、运行费38万元），公务接待费65万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少9.71万元, 湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控 “三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年湖南苏仙岭－万华岩风景名胜区管理处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行费、公务接待费等共44.4万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算2070万元，其中：服务类699.3万元，工程类1165.4万元，货物类205.3万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1439万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处共有车辆30辆,其中：一般公务用车3辆、其他用车27辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处共有价值50万元以上的大型设备1台，价值100万元以上的大型设备1台。
2017年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处部门预算表格.xlsx