一、部门职责及机构设置情况
1.部门职能
本部门（单位）主要职责是配合人口计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律法规、政策以及人口和计划生育工作计划；依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益，促进男女平等；发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用；协调社会力量，为育龄群众提供生育、生产、生活等方面的服务，积极发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育方面的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督的职能，反映群众的意愿和要求，主动参与计划生育关于奖励扶助和推进村（居）民计划生育自治；组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；对内交流经验，对外开展国际交流与合作；承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。
2.机构设置情况
郴州市计划生育协会办公室内设综合科，副科级，负责本办机关日常工作的综合协调；负责文秘、机要保密、档案管理、财务、后勤、接待以及组织、人事、编制等方面的工作。
二、2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2017年收入总计138.9万元。其中：公共财政拨款收入123.71万元，上年结转15.18万元；本年支出总计133.37万元，其中：一般公共服务支出133.37万元。本年结转5.53万元。
2.收入决算表
2017年收入总计138.9万元。其中：公共财政拨款收入123.71万元，上年结转15.18万元。
3.支出决算表
本年支出总计133.37万元，其中：一般公共服务支出133.37万元。
（1）基本支出66.70万元；
（2）项目支出66.67万元。
4.财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入总计123.71万元，上年结转15.19万元。本年支出总计133.37万元，其中，社会保障和就业支出4.14万元，医疗卫生与计划生育支出126.78万元，住房保障支出2.45万元。
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
本年支出总计133.37万元，其中基本支出66.70万元，项目支出66.67万元。基本支出包括社会保障和就业支出4.14万元，医疗卫生与计划生育支出60.11万元，住房保障支出2.45万元。项目支出包括以来卫生与计划生育支出66.67万元。
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本年支出总计133.37万元，其中：基本支出66.7万元，包括人员经费54.3万元，公用经费12.4万元。
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为0.91万元，完成预算的3.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.91万元（公务接待32批，共计190人,完成预算的11.38%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；响应市委市政府公车改革制度，公车上交，减少了公务车运行费用。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年度收入123.71万元，其中：财政拨款收入123.71万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计133.37万元，其中：基本支出66.70万元；项目支出66.67万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出66.70万元，其中：人员经费54.3万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费12.40万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：计生协专项活动项目支出66.67万元，主要用于群众自治、组织建设、宣传倡导、生育关怀。
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为0.91万元，完成预算的3.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.91 万元（公务接待32批，共计190人,完成预算的11.38%）。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财务管理制度节俭开支，降低接待标准；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.5万元，下降90.33 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.61万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降49.44%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2017年度机关运行经费支出47.25万元，比2016年降低2.46万元，降低4.94%。主要包括：办公费9.16万元，印刷费3.13万元，邮电费1.17万元，差旅费9.52万元，维修费0.09万元，会议费4.34万元，公务接待费0.91万元，劳务费3.89万元，工会经费1.21万元，其他交通费用4.93万元，其他商品和服务支出7.62万元，办公设备购置1.29万元。变动主要原因是：严格遵守市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；响应市委市政府公车改革制度，公车上交，减少了公务车运行费用。
5、年度政府采购支出决算情况。
本年度政府采购支出7.96万元，其中货物类支出2.43万元，服务类支出5.53万元，无工程服务以及支出中小企业等政府采购情况。
6、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效工作开展情况。
计生协活动经费主要任务就是坚持“围绕大局、服务中心”的政治定位、“服务为本、行善为主”的职能定位和“求实创新、保模保类”的目标定位用来协助做好计生工作，紧紧围绕落实“六项重点任务”，创新思路，夯实基础，提升服务能力和质量，到社会上有较好的影响力。
一是在争取党政支持中强化发展保障。通过强化领导保障、强化经费保障和强化组织保障，为计生协更好地开展工作奠定了坚实的基础。
二是在对接扶贫攻坚中创新关怀机制。通过建立精准关怀档案，打造精准关怀品牌，凸显精准关怀特色，做到“普惠与专惠相结合、扶贫与扶智相结合、输血与造血相结合、物质与精神相结合”，提升关怀服务的精准度、有效性和影响力。
三是在坚持示范创建中推进群众自治。坚持示范带动、考核推动、改革驱动，目前，全市已建立一批基层群众自治示范村（社区），其中国家级38个、省级65个、市级96个、县级110个、乡级663个，发展态势良好。2017年，我市确定桂东县为省级计生基层群众自治示范项目县创建单位。
四是在促进卫计融合中深化宣传倡导。在2017年“5·29”宣传服务活动月期间，市计生协、市卫生计生委与北湖、苏仙计生协、卫生计生局联合市三医院伊丽莎白妇产医院联合开展“寻找最美孕妈妈”暨纪念中国计生协成立37周年活动，活动为期约1个月，范围覆盖城区所有街道和社区。活动期间，组织医务人员到各社区巡回开展孕期知识讲座，同时开展困难计生家庭走访慰问，辐射人群约20万，深受群众欢迎。“7·11”活动日期间，全市统一开展了以“流动人口、健康同行”为主题的宣传服务活动。
（二）进行部门决算分析。工作当中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好的与相关部门沟通，杜绝一些不合理开支。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
附件：
郴州市计划生育协会办公室2017年度部门决算公开表.XLS
郴州市计划生育协会办公室
2018年9月26日