附件1：
郴州市中医医院
2014年部门预算说明
一、单位职能职责：坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。
二、部门收支概况
(一)收入预算：1573.37万元
(二)支出预算：1573.37万元
1、基本支出：1533.37万元
2、项目支出：40 万元
(三)“三公”经费预算： 80 万元
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）：627万元。
(一)基本支出 ：587万元。
(二)项目支出：40万元
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费 14.96万元。
2014年4月30日
附件1
2014年部门收支预算总表
单位名称：郴州市中医院 单位：万元
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款 |
627 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
946.37 |
四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
420.6 |
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七、医疗卫生支出 |
1152.77 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
1573.37 |
本年支出合计 |
1573.37 |
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上年结转收入 |
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结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
1573.37 |
支 出 总 计 |
1573.37 |
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注：此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 万元。 |
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附件2
2014年部门财政拨款支出预算表
单位名称：郴州市中医院 单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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郴州市中医医院 |
1573.37 |
1533.37 |
40 |
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1 |
工资福利支出 |
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1112.77 |
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…… |
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2 |
对个人和家庭的补助 |
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420.6 |
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…… |
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3 |
…… |
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注： |
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1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款； |
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2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 万元。 |
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附件3
2014年部门“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
“三公”经费预算数 |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车运行费 |
因公出国费 |
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郴州市中医医院 |
80 |
50 |
30 |
0 |