郴州市妇幼保健院
2014年部门预算编制说明
一、单位职能职责
坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
二、部门收支概况
(一) 收入预算。
2014年年初收入预算为637.25万元，其中财政拨款为541.02万元、财政专户管理的非税收入为15.00万元，其他收入81.23万元。
(二) 支出预算。
2014年年初支出预算为637.25万元，其中基本支出为617.25万元、项目支出为20.00万元。
(三)“三公”经费预算
“三公”经费预算为30.00万元，其中公务接待费预算数为14.00万元，公务用车运行费为16.00万元，因公出国费为0万元。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）
2014年财政拨款支出预算为541.02万元，其中基本支出为521.02万元、项目支出为20.00万元。
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费 5.41 万元。
2014年4月30日
附件1
2014年部门收支预算总表
单位名称：郴州市妇幼保健院 单位：万元
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款 |
541.02 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
15.00 |
三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
81.23 |
四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
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七、医疗卫生支出 |
637.25 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
637.25 |
本年支出合计 |
637.25 |
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上年结转收入 |
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结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
637.25 |
支 出 总 计 |
637.25 |
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注：此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费5.41万元。 |
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附件2
2014年部门财政拨款支出预算表
单位名称：郴州市妇幼保健院 单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
637.25 |
617.25 |
20.00 |
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郴州市妇幼保健院 |
637.25 |
617.25 |
20.00 |
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210 |
医疗卫生支出 |
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21004 |
公共卫生 |
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2100403 |
妇幼保健机构 |
637.25 |
617.25 |
20.00 |
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注： |
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1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款； |
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2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 5.41 万元。 |
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附件3
2014年部门“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
“三公”经费预算数 |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车运行费 |
因公出国费 |
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郴州市妇幼保健院 |
30 |
14 |
16 |
0 |