郴州市公共卫生应急指挥中心
2014年部门预算编制说明
一、基本情况
根据《郴州市卫生局主要职责内设机构和人员编制规定》（郴政办发〔2010〕56号），核定全额拨款事业编制4名。主要职责：受市卫生局委托，拟订公共卫生应急及其院前急救规划、制度、预案和措施；组织、指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；组织、指导对突发公共卫生事件和其他突发事件实施预防控制和紧急医学救援；组织实施对突发急性传染病预防和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调全市有关重大活动的卫生应急保障工作；承担市突发公共卫生事件应急指挥部办公室的日常工作。
二、经费预算
全年预算安排收入55.17万元，其中财政拨款44.24万元，上年结转收入10.93万元。安排支出55.17万元，其中基本支出24.24万元，项目支出30.93万元。
（一）基本支出
1．工资福利支出：16.80万元；
2．对个人和家庭的补助支出：1.84万元；
3．一般商品和服务支出：5.60万元。
（二）项目支出
1．卫生应急处理工作：20万元；
2．上年结转收入：10.93万元。
2014年4月30日
附件1
2014年部门收支预算总表
单位名称：郴州市公共卫生应急指挥中心 单位：万元
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、财政拨款 |
44.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的非税收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、财政专户管理的非税收入 |
|
三、教育支出支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
七、医疗卫生支出 |
53.33 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
1.84 |
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
44.24 |
本年支出合计 |
55.17 |
|
上年结转收入 |
10.93 |
结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
55.17 |
支 出 总 计 |
55.17 |
|
注：此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费2.36万元。 |
|||
附件2
2014年部门财政拨款支出预算表
单位名称：郴州市公共卫生应急指挥中心 单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
55.17 |
24.24 |
30.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
53.33 |
22.40 |
30.93 |
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
51.83 |
20.90 |
30.93 |
|
2100101 |
行政运行（医疗卫生管理） |
20.90 |
20.90 |
|
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
30.93 |
|
30.93 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注： |
||||
|
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款； |
||||
|
2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 万元。 |
||||
附件3
2014年部门“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费预算数 |
|||
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行费 |
因公出国费 |
|
|
郴州市公共卫生 应急指挥中心 |
14 |
7 |
7 |
|