郴州市卫生局
2014年部门预算编制说明
一、基本情况
根据《郴州市卫生局主要职责内设机构和人员编制规定》（郴政办发〔2010〕56号），核定我局行政编制32名，后勤服务事业编制2名，医学科技信息服务中心事业编制9名；内设科室10个。现有在编职工36名，编外合同工1名，离休人员3名，退休人员24名，设有办公室、规划财务科、行政审批科（政策法规科）、疾病预防控制与妇幼保健科（社区卫生科）、医政科（保健科）、中医药管理科（市中医药管理处）、食品安全综合协调与卫生监督科、药物政策与基本药物制度科、农村卫生与合作医疗科、政工科（科技教育科）、卫生联合工会、纪检监察室等12个科室。
二、经费预算
全年预算安排收入1314.44万元，其中财政拨款519.64万元，上年结转收入794.80万元。安排支出1314.44万元，其中基本支出389.64万元，项目支出924.80万元。
（一）基本支出
1．工资福利支出：172.16万元；
2．对个人和家庭的补助支出：138.92万元；
3．一般商品和服务支出：78.56万元。
（二）项目支出
1．干部保健工作：20万元；
2．农村卫生人才培训补助：30万元；
3．卫生管理：20万元；
4．新型农村合作医疗办公室工作经费：10万元；
5．行政许可证发放：10万元；
6．食品安全风险监测经费：20万元；
7．食品安全工作经费：20万元；
8．上年结转收入：794.80万元。
2014年4月30日
附件1
2014年部门收支预算总表
单位名称：郴州市卫生局 单位：万元
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、财政拨款 |
519.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的非税收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、财政专户管理的非税收入 |
|
三、教育支出支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
121.52 |
|
|
|
七、医疗卫生支出 |
1,174.11 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
18.81 |
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
519.64 |
本年支出合计 |
1,314.44 |
|
上年结转收入 |
794.80 |
结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,314.44 |
支 出 总 计 |
1,314.44 |
|
注：此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费14.42万元。 |
|||
附件2
2014年部门财政拨款支出预算表
单位名称：郴州市卫生局 单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,314.44 |
389.64 |
924.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.52 |
121.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
121.52 |
121.52 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
121.52 |
121.52 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
1,174.11 |
249.31 |
924.80 |
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
1,158.66 |
233.86 |
924.80 |
|
2100101 |
行政运行（医疗卫生管理） |
363.86 |
233.86 |
130.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
794.80 |
|
794.80 |
|
21005 |
医疗保障 |
15.45 |
15.45 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.45 |
15.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.81 |
18.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.81 |
18.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注： |
||||
|
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款； |
||||
|
2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 万元。 |
||||
附件3
2014年部门“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费预算数 |
|||
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行费 |
因公出国费 |
|
|
郴州市卫生局 |
98 |
50 |
40 |
8 |