附件1：
郴州市计划生育药具管理站
2015年部门预算说明
一、单位职能职责
郴州市计划生育药具管理站，成立于1993年9月（郴地机编办〔1993〕045号），为郴州市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，领导职数：站长1名、副站长1名。根据《中华人民共和国人口和计划生育法》、《湖南省人口和计划生育条例》、《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发〔２０１5〕24号）, 郴州市计划生育药具管理站履行以下主要职责：受市卫生和计划生育委员会委托，承担全市计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等工作。
二、部门收支概况
2015年部门预算收入预算包括公共预算和纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障机关单位基本运行经费、计生事业项目等专项经费。
(一)收入预算。2015年年初预算数31.15万元,其中:公共财政拨款31.15万元。
(二)支出预算。2015年年初预算数31.15万元，其中基本支出31.15万元（ 医疗卫生与计划生育支出24.3万元、社会保障和就业0.15万元、社会保险基金支出4.64万元、住房保障支出2.06万元。）
(三)“三公”经费预算。2015年“三公”经费预算数5.3万元，其中：公务接待费2.1万元，因公出国经费0万元，公务车辆购置费0万元，公务用车运行费3.2万元。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）
2015年公共财政拨款收入31.15万元，其中基本支出 31.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于委机关职工（含离退休人员）基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
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表1： |
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称：郴州市计划生育药具管理站 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款 |
31.15 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
0.15 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
24.3 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
2.06 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、社会保险基金支出 |
4.64 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
31.15 |
本年支出合计 |
31.15 |
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上年结转收入 |
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结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
31.15 |
支 出 总 计 |
31.15 |
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附表2： |
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2015年部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称：郴州市计划生育药具管理站 |
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单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
31.15 |
31.15 |
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郴州市计划生育药具管理站 |
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201 |
一般公共服务 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
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209 |
社会保险基金支出 |
4.64 |
4.64 |
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20901 |
基本养老保险基金支出 |
4.13 |
4.13 |
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2090101 |
基本养老金 |
4.13 |
4.13 |
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20902 |
失业保险基金支出 |
0.34 |
0.34 |
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2090201 |
失业保险 |
0.34 |
0.34 |
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20904 |
工伤保险基金支出 |
0.17 |
0.17 |
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2090499 |
其他工伤保险基金支出 |
0.17 |
0.17 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.30 |
24.30 |
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21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
17.20 |
17.20 |
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2100101 |
行政运行 |
17.20 |
17.20 |
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21005 |
医疗保障 |
1.50 |
1.50 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
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21007 |
计划生育事务 |
5.60 |
5.60 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.60 |
5.60 |
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221 |
住房保障支出 |
2.06 |
2.06 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.06 |
2.06 |
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2210201 |
住房公积金 |
2.06 |
2.06 |
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注：财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
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表3： |
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2015年部门“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
“三公”经费预算数（公共财政拨款） |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市计划生育药具管理站 |
5.3 |
2.1 |
0 |
3.2 |
0 |
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注：
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。
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表4： |
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2015年部门基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
31.15 |
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301 |
工资福利支出 |
23.34 |
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302 |
商品和服务支出 |
5.75 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
2.06 |