根据《郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩【2017】3号】）要求，我站对2016年度财政资金管理和使用进行了清理清查，现报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。我站属参公管理的事业单位，核定全额拨款事业编制8名。主要职责：承担市卫生和计划生育委员会宣传、贯彻执行有关流动人口计划生育管理的政策、法规和规章；组织、指导、协调全市流动人口计划生育管理工作；推动落实流动人口计划生育基本公共服务均等化，协调开展流动人口计划生育服务管理区域协作；协助查处有关违反计划生育法律法规和政策的案件；指导、协调、督促各县市区和有关职能部门对流动人口计划生育实行综合治理；负责全市流动人口计划生育信息化管理和信息交换平台工作；收集、整理、发布有关信息，为有关决策提供依据等工作。
截至12月31日，我市纳入管理的流动人口共1377369人，其中流出人口1160852人，流入216517人。根据国家《流动人口计划生育管理条例》、《湖南省流动人口计划生育工作“一盘棋”业务规则》、《郴州市人口计生工作考核评估方案》，我站的绩效目标是：流动人口管理到位率85%以上,流动人口一盘棋各项指标达90%以上,区域协作单位流动人口信息互通，资源共享.
（二）部门整体支出管理及使用情况。
1、基本支出115.35万元，其中：人员经费 71.26万元，日常公用经费44.09万元。其中会议费2.46万元，三公经费2.99万元（公务接待费1.79万元，公务车运行维护费1.42万元），严格按照市委市政府相关规定，厉行节约，2016年三公经费同比去年减少2.92万元，减幅49.4%。新增固定资产1.65万元。
2、项目支出。2016年项目支出0万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、2016年初预算资金55.13万元，实际收入137.95万元。其中财政资金拨入124.22万元，上年结余13.77万元。
2、2016年度财政资金124.22万元及上年度结余13.77万元全部下拨到位。
3、2016年实际支出115.35万元。基本支出115.35万元，其中：人员经费 71.26万元，日常公用经费44.09万元。其中会议费2.46万元，三公经费2.99万元（公务接待费1.79万元，公务车运行维护费1.42万元），严格按照市委市政府相关规定，厉行节约，2016年三公经费同比去年减少2.92万元，减幅49.4%。新增固定资产1.65万元。
4、2016年结余22.6万元
（二）项目支出
2016年项目支出0万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
本站2016年无市本级其他财政性资金安排。
四、资产管理情况
截止2016年12月31日，我站固定资产35.93万元，主要由办公设备、车辆等组成，存放4、本单位实行事业单位会计核算制度，干部职工工资由市财政局工资科统筹发放。根据市委市政府及财政相关规定要求，我站制定了内部财务管理制度，严格审核程序，严控公务接待、公务车运行维护等三公经费，会计凭证资料做到真实、完整，准确、有效。
在市政府十楼三间办公室以及驻东莞办事处。本单位主要资产：一是办公设备，如打印机、照相机、电脑等正在使用中；二是一辆公务车 （小轿车）因车改已上交市政府，待市财政局下达资产处置报告；三是驻东莞办事处资产正在申请处置中。本年度无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益。资产管理体制和制度建设方面，根据财政部门和主管部门的要求，建立完善了本单位资产管理制度，确定了资产管理员，安排专人履行职能，并要求财务人员予以配合。资产管理员对单位资产的管理，每季度清查一次，并贴上条形码，实现一机一码。同时，按程序购置和处置相关资产，并及时录入到系统。配备专门电脑用于湖南省行政事业单位动态管理信息系统，并安排人员积极参加财政部门组织的业务培训。
五、部门整体支出绩效情况
1、为确保绩效目标的完成，我站制定下发了《流动人口计划生育服务管理考核方案》、《流动人口计划生育工作督查方案》、《关于推进流入人口计划生育基本公共服务均等化工作的通知》、《关于建立全市流动人口计划生育工作经常性督查指导制度的通知》、《关于进一步落实流动人口服务和管理有关政策的通知》、《关于贯彻落实流动人口服务管理有关政策的实施意见》等文件。
2、流动人口信息实行“每月一摸底、每季一清理、每年一清查”制度，流动人口“一盘棋”信息平台互动情况实行“每季一通报”制度，流动人口办理婚育证明和一孩生育服务证实行“首接责任制”和“承诺制”。
3、每年春节前后组织开展流动人口集中宣传服务活动，每半年组织一次流动人口异地数据比对分析。协调指导各县市区、乡镇街道开展经常性区域协作活动。协调督促公安、卫生、民政、住建、房产等部门共同参与流动人口服务管理。对于群众举报的各类流动人口计划生育违法违规个案及时查处，圆满完成国家流动人口动态监测任务。
4、目前，全市流动人口服务管理到位率为97.5%；“一盘棋”综合应用到位率为100%，位居全省第一。
5、对流入育龄人员免费发放避孕药具、开展孕环情监测、实施计划生育手术、办理计划生育证件证明等，跨省、跨市区域协作稳步推进。
6、郴州、东莞两地探索实行“党工委＋流管站+计生协＋同乡会”的流动人口服务管理模式得到了国家、省计生委的充分肯定，省内跨市区域协作以与衡阳“结对子”为基点，拓展与周边兄弟市州的协作，不断巩固紧密型协作关系。
7、全年流动人口服务管理违法违规个案0起。
六、存在的主要问题
财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
七、改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
郴州市流动人口计划生育管理站
2017年4月20日