一、部门职责及机构设置情况
我站属参公管理的事业单位，核定全额拨款事业编制8名。主要职责：承担市卫生和计划生育委员会宣传、贯彻执行有关流动人口计划生育管理的政策、法规和规章；组织、指导、协调全市流动人口计划生育管理工作；推动落实流动人口计划生育基本公共服务均等化，协调开展流动人口计划生育服务管理区域协作；协助查处有关违反计划生育法律法规和政策的案件；指导、协调、督促各县市区和有关职能部门对流动人口计划生育实行综合治理；负责全市流动人口计划生育信息化管理和信息交换平台工作；收集、整理、发布有关信息，为有关决策提供依据等工作。
2016年，我站全体干部职工在市卫计委党组的正确领导下，坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实中央和省委、省政府的重大决策部署，严格执行部门预算，进一步规范内部管理，强化基础工作，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2016年收入总计151.68万元。其中：公共财政拨款收入137.95万元，上年结转13.73万元；本年支出总计115.35万元，其中：一般公共服务支出115.35万元。
（1）基本支出115.35万元。
（2）项目支出0万元。
2、收入决算表
2016年收入总计151.68万元。其中：公共财政拨款收入137.95万元，上年结转13.73万元。
3、支出决算表
2016年支出总计115.35万元，其中：一般公共服务支出115.35万元。
（1）基本支出115.35万元。
（2）项目支出0万元。
4、财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入总计137.95万元，上年结转13.73万元。本年支出总计115.35万元，其中：人员支出71.26万元，日常公用经费支出44.09万元。本年结转36.33万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年支出总计115.35万元，其中：人员支出71.26万元，日常公用经费支出44.09万元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年支出总计115.35万元，其中：人员支出71.26万元，日常公用经费支出44.09万元。
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为3.21万元，完成预算的44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的20%；公务接待费支出决算为1.79 万元（公务接待15批，共计276人,完成预算的25%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央、省和市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.7万元，下降46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，降低28%；公务接待费支出决算减少2.15万元，降低55%。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入137.95万元，其中：财政拨款收入137.95万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计115.35万元，其中：基本支出115.35万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出115.35万元，其中：人员经费71.26万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费44.09万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2016年度项目支出0万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为3.21万元，完成预算的44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的20%；公务接待费支出决算为1.79 万元（公务接待15批，共计276人）,完成预算的25%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央、省和市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.7万元，下降46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，降低28%；公务接待费支出决算减少2.15万元，降低55%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出44.09 万元，比2015年增加23.1万元，增长110.05 %。主要包括：办公费17.44万元，印刷费7.54万元，邮电费1.07万元，差率费3.3万元，维修费0.51万元、会议费2.46万元，公务接待费1.79万元，劳务费1.32万元，工会经费1.10万元，公务车运行维护费1.42万元，其他交通费1.78万元，办公设备购置1.65万元其他商品和服务支出2.71万元，变动主要原因是：流动人口服务管理工作量加大，及公车改革增加了干部职工交通补贴费。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年度政府采购支出12.14万元，其中流动人口宣传资料印刷6万元，印刷信函纸0.46万元，打字复印1.27万元，办公用品0.59万元，流动人口动态监测用品1.71万元；电脑耗材维修0.46万元，购买打印机等办公设备1.65万元，无工程服务以及支出中小企业等政府采购情况。
6、预算绩效管理工作开展情况。
我站2016年的绩效目标是：流动人口管理到位率85%以上,流动人口一盘棋各项指标达95%以上,区域协作单位流动人口信息互通，资源共享情况. 目前，全市流动人口服务管理到位率为97.5%；“一盘棋”综合应用到位率为99.99%，位居全省第一。到年底已全部完成年初绩效目标。
（二）进行部门决算分析。本部门决算编制时因未弄懂决算系统操作要求，导致初审时未通过，重新做过。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
2017年7月31日
附件：
2016年郴州市流动人口计划生育管理站部门决算表格.XLS