一、部门职责及机构设置情况
1.部门职能
本部门（单位）主要职责是配合人口计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律法规、政策以及人口和计划生育工作计划；依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益，促进男女平等；发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用；协调社会力量，为育龄群众提供生育、生产、生活等方面的服务，积极发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育方面的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督的职能，反映群众的意愿和要求，主动参与计划生育关于奖励扶助和推进村（居）民计划生育自治；组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；对内交流经验，对外开展国际交流与合作；承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。
2.机构设置情况
郴州市计划生育协会办公室内设综合科，副科级，负责本办机关日常工作的综合协调；负责文秘、机要保密、档案管理、财务、后勤、接待以及组织、人事、编制等方面的工作。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入104.63万元，其中：财政拨款收入104.63万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计104.63万元，其中：基本支出80.54万元；项目支出24.09万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出80.54万元，其中：人员经费49.2万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费31.34万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：计生协专项活动项目支出24.09万元，主要用于群众自治、组织建设、宣传倡导、生育关怀。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为9.41万元，完成预算的37.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.61 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的44.76%；公务接待费支出决算为1.8 万元（公务接待25批，共计220人,完成预算的22.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财务管理制度节俭开支，降低接待标准；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加5.41万元，增长135.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.36万元，增长238.22%；公务接待费支出决算减）0.05万元，降低8.75%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年度机关运行经费支出49.71 万元，比2015年增加15.14万元，增长43.80%。主要包括：办公费3.65万元，印刷费2.64万元，邮电费1.65万元，差旅费5.88万元，维修费0.4万元，会议费4.53万元，公务接待费1.80万元，劳务费5.73万元，工会经费0.75万元，公务用车运行维护费7.61万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出6.45万元，办公设备购置1.20万元，其他资本性支出6.4万元。变动主要原因是：协会工作业务量加大，增加了一名工作人员，设备老化，增加了部分办公设备。
5、年度政府采购支出决算情况。
协议供货类公共用品消费0.70万元，电脑耗材0.34万元，便携式计算机1.20万元，网上竞价类更换轮胎0.64万元，限额以下类打印费2.64万元，硒鼓0.03万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效工作开展情况。
计生协活动经费主要任务就是用来协助做好计生工作，为计生家庭排忧解难，计生协活动经费按照“夯实基础、扶贫帮困”的原则落实到位，惠及群体不断扩大，到社会上有较好的影响力。
一是组织建设有新发展。全市各级通过定期开展业务培训、规范基层换届选举等途径，有力扭转了部分基层协会“组织软、人心散、工作虚”的被动局面。
二是群众自治有新深入。通过基层计生协的行为引导、规则约束、权益维护等作用，激发基层群众落实计生基本国策的自觉性，使基层计生协组织真正融入群众、扎根基层。目前，全市已建立国家级示范村（居）38个、省级示范村（居）65个、市级示范村（居）96个、县级示范村（居）110个、乡级示范村（居）663个，呈现出良好发展态势。
三是生育关怀有新推进。我们准确把握政府职能转变、卫计机构改革、服务管理提质的时代脉搏，做实做细生育关怀服务，积极参与基本公共卫生计生服务，以“有为”争“有位”，以服务促发展。
（二）进行部门决算分析。工作当中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好的与相关部门沟通，杜绝一些不合理开支。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
附件：
郴州市计划生育协会办公室2016年部门决算公开表.XLS
郴州市计划生育协会办公室
2017年8月2日