一、部门职责及机构设置情况
郴州市计生干部培训中心，组织实施全市人口计生系统干部教育计划和调训工作；指导基层人口计生部门开展干部教育培训工作。为市卫生计生委管理的正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制5名，领导职数：主任1名，副主任1名（郴政办发[2015]24号）
二、2016年度部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2016年度本年收入1285624元，其中：财政拨款收入1285624元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。2016年度支出合计1170605.77元，其中：基本支出734555.29元；项目支出436050.48元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出734555.29元，其中：人员经费588927.04元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费145628.25元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。②项目支出：（计生队伍建设及培训经费）支出436050.48元，主要用于全市人口计生系统干部教育培训计划的组织与实施。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000元，支出决算为5129元，完成预算的14.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0 元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为5129元（公务接待30批，共计150人,完成预算的14.65%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制了接待范围和接待人数；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少20871元，下降80.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算减少20871元，降低80.3%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出734555.29元，比2015年增加19575.29元，增长26.6%。主要包括：·2016年度人员经费增加140327.04元，变动主要原因是：2016年度人员薪资等各项费用的调增。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度通过政府采购支出4.4万元，主要包括购买办公电脑19920元；打印机4500元；办公家具19600元。
6、预算绩效管理工作开展情况。在部门决算编制过程中，对财务工作不够熟练，对数据的填报准确，导致进行多次送审和修改，导致数据需要多次修改，这样既浪费人力，也浪费了时间。
（二）进行部门决算分析。
严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
