郴州市卫生计生委2016年市级财政专项
资金绩效评价自评报告
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2017〕3号）的要求，我委召开会议制定了市级财政专项资金绩效评价工作实施方案，并成立了由党组副书记、副主任肖和平同志任组长，调研员赵红同志任副组长，相关科室负责人为成员的自评工作小组,将任务分解到各相关科室。现将自评情况报告如下。
一、项目基本情况
（一）项目概况
2016年度市级安排卫生计生专项资金5098万元，分别为：
1．公共卫生专项：⑴干部保健经费20万元；⑵卫生管理20万元；⑶新型农村合作医疗办工作经费10万元；⑷食品安全风险监测经费20万元；⑸公立医院改革工作经费10万元；⑹职业病防治工作经费5万元；⑺农村卫生人才培训补助40万元；⑻医疗纠纷调解工作经费40万元；⑼医改工作经费15万元；⑽信息网络运行维护费250万元；⑾基本公共卫生服务800万元；⑿社区卫生服务补助经费150万元；⒀社区卫生服务体系建设1200万元；⒁重大公共卫生服务补助280万元；⒂卫生应急演练、培训经费30万元；⒃公共卫生体系建设260万元；⒄实施基本药物制度零差率补助经费120万元；⒅基层卫生服务体系建设配套经费380万元。
2．计划生育服务专项：⑴计划生育利益导向项目297万元；⑵计划生育免费公共服务项目288万元；⑶计划生育服务能力建设480万元；⑷计划生育工作管理运行经费383万元。
（二）项目绩效目标
2016年完成了基本公共卫生、重大公共卫生服务、干部保健、卫生管理、新型农村合作医疗办工作经费、食品安全风险监测、公立医院改革、职业病防治、农村卫生人才培训、医疗纠纷调解、医改工作经费、信息网络运行维护、社区卫生服务补助、社区卫生服务体系建设、卫生应急演练、培训经费、公共卫生体系建设、实施基本药物制度零差率补助、基层卫生服务体系建设配套经费、计划生育利益导向、计划生育免费公共服务、计划生育服务能力建设、计划生育工作管理运行经费等项目工作目标，保障了全市人民身体健康。
二、项目单位绩效报告情况
（一）公共卫生专项。
1.国家基本公共卫生服务持续发展。2016年，我市基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南）》、《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议（试行）》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范管理资金。全市已建立居民规范化电子健康档案4391065份，规范化电子档案建档率92.1%，更新各类健康教育宣传栏8102期，印制健康教育处方80万余份，发放健康教育宣传资料145万余份，举办健康教育知识讲座8485次。全市1-6岁儿童预防建卡率达98.6%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95％以上，加强免疫单苗报告接种率均在95％以上，乙肝疫苗及时接种率达96.5％。0-6岁儿童系统管理人数392681人，系统管理率达93%，新生儿访视率达93.3%。全市法定传染病报告及时，报告及时率达100%，报告发病率为297.73/10万，传染病疫情网络直报率达100%。全市孕产妇接受健康管理48421人，健康管理率达91.8%，产后访视人数48517人，产后访视率为92.02%。65岁以上老年人建立健康档案396305份，老年健康管理率达91.8%。高血压患者规范管理率达84.12%，糖尿病患者规范管理率达75.06%。重性精神病患者规范管理率达82%。明确1538名专人负责卫生监督协管工作，全市累计开展饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查8385次，信息报告2026次。共为254970名65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率56.75%；为106610名0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率52.86%。基本公共卫生服务所有指标均超过国家标准，老百姓获得感不断增强、满意度不断提高。
2.重大公共卫生服务日趋优化。一是免疫规划工作落实到位。各乡镇卫生院和社区卫生服务中心常年开放接种门诊，全市适龄儿童扩大免疫规划疫苗基础免疫报告接种率达95%以上。全面落实麻疹控制措施，降低麻疹发病风险，报告10例麻疹病例，全省排名12位。各县市区产科单位及接种门诊已100%使用湖南省免疫规划信息管理系统，将以前的接种儿童信息及时补录进新系统,全年接种门诊扫码接种覆盖率达到100%。二是艾滋病防治持续推进。落实“五扩大，七加强”措施，有效遏制艾滋病在郴州市的流行和蔓延。2016年新发现艾滋病感染者和病人418例，新增抗病毒治疗336例（儿童6例），艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗率83.47%，超过省定目标。宜章、临武、安仁完成艾滋病诊疗转向定点医院。三是结核病防治稳当有效。切实加强结核病网络报告、转诊及追踪管理工作，全市非结防机构有效网报数6629例，报告率100 %，转诊6483例，转诊率97.80%,患者到位6489例，总体到位率为97.89%。确定市二医院作为全市耐药结核病定点医院，并已经取得耐药结核病诊治资质。市疾控中心2016年被评为实施《湖南省结核病防治规划（2011-2015年）》先进集体。四是慢性病防治工作全面推进。嘉禾县成功申报慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作。推广国家权威运动医学专家编排的适合全年龄段跟跳的健骨操，举办郴州举行“骨”动郴州全市健骨操创意广场舞比赛，代表队参加湖南全省健骨操创意广场舞大赛取得优胜奖。急性传染病有序实施。切实加强重点传染病监测预警和综合防控，制定、完善和落实重点传染病年度计划、季度调度、按月评估、每周分析和日日监测的工作制度。全年无甲类传染病报告，报告乙类传染病18种15139例，报告发病率为320.05/10万，死亡60例，死亡率为1.27/10万。有效处置3例（外地1例）人感染H7N9禽流感疫情。消除疟疾项目工作顺利通过省级验收。五是麻风病宣传深入民心。按照《湖南省麻风病防治实施方案》要求，在汝城县和资兴市2个县开展了消除麻风运动，共培训防治人员668人次，发放培训资料668份，发放宣传资料668份，宣传挂图100份。2016年7-9月，嘉禾疾控中心，苏仙区疾控中心、郴州市疾控中心、资兴皮防所联合分别在嘉禾广发乡、苏仙区栖凤渡镇进行了皮肤病义诊、皮肤病可疑者筛查。对辖区麻风病防治工作开展2次督导，对存在的问题及时给予沟通解决。六是职业病防治进一步完善。开展职业健康监护工作、职业病危害因素检测评价和建设项目职业病危害评价工作，完成了1个职业病危害预评价、1个职业病危害控制效果评价和3个职业病危害因素现状评价，顺利通过了专家评审，报告书质量获得了省专家的高度评价。七是妇幼保健工作稳步提升。2016年全市住院分娩补助率达89.5%。新农合提高了危重症孕产妇救治报销比例，在原来住院报销比例基础上提高5%，并推行了“一站式”费用结算方式。2016年新生儿破伤风为0‰。孕产妇和儿童系统管理日趋完善。高危孕产妇系统管理率100%，住院分娩率99.97%，剖宫产率23.69%，新生儿访视率95.44%。3岁以下儿童系统管理率91.92%，5岁以下儿童死亡率6.17‰。市政府制发《郴州市出生缺陷防治实施方案》，建立了市出生缺陷防治工作联席会议制度。婚前医学检查率91.54%。孕前优生健康检查62060人，目标人群实现全覆盖。叶酸服用60446人，服用率97.57%，超过省定指标7.57个百分点。产前筛查孕产妇48345人，产前筛查综合到位率88.47%，超过省定目标3.47个百分点。开展地中海贫血血液表型筛查76499人，血红蛋白电泳筛查12065人，开展地中海贫血基因诊断2427人，确诊地中海贫血携带者1099人，新生儿疾病筛查58160人，筛查率94%，听力筛查61330人，筛查率99.12%。受到省人大、省卫计委领导的高度评价。预防艾滋病母婴传播全覆盖。2016年全市发现艾滋病感染孕产妇20人。艾滋病感染孕产妇分娩数16人，3人终止妊娠，1人暂未分娩，服用抗病毒药物15人，用药率75%，同比提高2.28%。服用抗病毒药物的活产婴儿14人，婴儿用药率87.5%，同比提高23.96%。
3.医卫改革统筹推进。2016年，我市被国务院确定为第四批公立医院改革国家联系试点城市。市政府及时召开启动会议全面部署城市公立医院综合改革试点工作，并出台了《城市公立医院综合改革试点总体方案》，相关部门先后《城市公立医院医药价格改革指导意见》、《城市公立医院综合改革试点财政补偿方案》、《基本医疗保险付费方式改革实施方案》等文件。10月1日零时起，全市11家城市公立医院实施药品零差率销售（中药饮片除外）,同步实施调整后的医疗服务价格。建立分级诊疗制度体系，制发《郴州市推进分级诊疗制度实施方案》，明确了第一期疾病目录为高血压、糖尿病，制定转诊流程与审批表，并在资兴市开展分级诊疗试点。继续推进县级公立医院综合改革，基层医疗卫生机构全部实行药品零差率销售。不断完善基本药物制度，认真落实公立医疗机构优先配备使用基本药物工作，开展二级以上公立医疗机构优先配备使用基本药物情况专项督查并通报，全市公立医院配备使用基本药物品种和金额比例均达到要求，政府举办的基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达99%。
4.加强医疗质量管理，新成立临床用血、临床用药（静脉集中配药）、临床病理等质量控制中心，全年没有发生严重医院感染事件。狠抓平安医院创建，推进调赔结合处理医患纠纷，全市各级医院发生医疗纠纷131起，赔（补）偿总金额为290.71万元，我市在全省医疗纠纷治理工作综治考评中排第二名。
5.卫生综合监督管理有效。一是强化医疗市场监督工作。按照国家卫生计生委、国家中医药局《关于开展医疗机构依法执业专项监督检查工作的通知》（国卫办监督函〔2016〕870号）的要求，安排部署在全市开展医疗机构依法执业专项监督检查工作及全市医疗机构摸底工作。开展大型医用设备配置与使用的专项检查。对桂阳县共5家医疗机构大型医用设备配置与使用情况进行了监督，及时上报总结。二是全面落实传染病防治工作。组织人员对市城区所有综合医院发热门诊、医院预检分诊点开展了监督检查，全面落实h7n9禽流感防控措施。认真组织各县市区卫生计生综合监督局开展了春节期间消毒产品监督检查。三是加强公共卫生体系管理，对高速公路服务区、市内各大宾馆、酒店洗浴中心等公共场所专项检查。四是2016年19-21日成功举办了全市卫生计生监督员业务培训班。
6.基层卫生服务能力进一步提升。2016年11月30日至12月2日，郴州市卫生计生委举办一期2016年全市基层卫生计生适宜技术推广培训班，11个县市区乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室的160余名基层医生参加了培训。强化乡村医生培训和培养。按照《湖南省2016年乡村医生IPTV培训项目实施方案》要求，继续采用IPTV模式在全市范围内开展乡村医生培训，严格遵守政府采购招标程序，通过单一来源采购方式采购北京华医网科技股份有限公司的乡村医生IPTV教学系统于2016年7月1日至2016年9月30日对3530名乡村医生分别集中到各自建制乡镇卫生院培训教学点进行乡村医生百项适宜技术培训学习，培训结束后进行了统一考试，80-100分的2289人，占64.8%，60-79分的1227人，占34.8%，60分以下的14人占0.4%。
7.卫生应急处置得当。突发事件紧急医学救援工作卓有成效，成功开展宜凤高速6·26特大交通事故紧急医学救援救治。通过对各县市区的业务工作培训，扎实做好卫生应急演练工作，各级疾控部门的突发公共卫生事件的处置水平得到了提升，为随时发生的突发公共卫生事件做好准备。2016年，我市突发公共卫生事件报告系统共报告4起突发公共卫生事件，均能够及时报告，并能够及时有效的进行处置。经过我中心和各县市区的处置，4起疫情的发展态势得到了有效的控制，将死亡和伤病降到了最低，也大幅度减少了疫情所造成财政损失。
8.卫生计生信息化建设进一步加强。为保障数据中心硬件设备正常运行，我委与郴州市新浪潮电脑经营有限公司签订的数据中心运维管理服务，提供7×24小时故障及时响应服务、故障设备免费更换服务、常年派1名维护人员驻场等服务。目前已完成对数据库服务器IBMp720的cup稳压模块VRM的更换、USP主机逆变模块更换、华为存储设备S5500硬盘维护、农卫数据库服务器硬盘维护、农卫数据库服务器光纤模块更换。
9.卫生服务体系建设工作有序推进。围绕《郴州市城区医疗卫生服务三年行动计划（2016－2018）》“做强市第一人民医院、做活其他医疗卫生机构、做实基层社区卫生服务机构，实现市城区街道社区卫生服务中心全覆盖。”的总体目标，强化措施，扎实推进各项工作，取得实质进展。市精神病医院门诊医技综合楼已竣工投入使用，市康复医院（市第一人民医院西院）第一期完成主体工程封顶，市第一人民医院东院即将完成主体工程封顶。融市疾控中心、妇幼保健计生服务中心、中心血站、医学考试培训中心等5家单位于一体，总投资3.15亿的郴州市公共卫生中心建设项目，已完成奠基仪式，预计2017年12月底前完成一期工程主体工程。健全社区卫生服务网络，3个社区卫生服务中心、6个社区卫生服务站建成并投入使用。2016年，我市争取中央预算内投资计划项目共23个，中央预算内投资总额1.58亿元，编报“十三五”医疗卫生领域建设储备项目库63个。
（二）计划生育服务专项。
1.计划生育服务政策惠泽民生。2016年，全市确认农村计划生育奖励扶助对象17114人，应发放奖励扶助金1642.94万元，实际发放2291.34万元（其中中央992.33万元、省级447.84万元、市级配套14.10万元、县级配套130.23万元、县级提标663.8万元），增发648.4万元，资金发放到位率100%。我市对独生子女伤残死亡家庭扶助标准在国家和省里规定标准的基础上每人每月提高300元，2016年我市独生子女伤残、死亡家庭扶助标准分别为每人每月620元、690元，桂阳、临武、桂东等3县在国省市标准基础上再有提高，苏仙、桂阳、永兴、临武、汝城、资兴等6个县市区计生手术并发症扶助金在国省标准基础上提高30%-100%。2016年，全市确认独生子女伤残死亡对象1968人，其中伤残576人、死亡1392人，应发放特别扶助金931.61万元，实际发放1563.27万元（其中中央447.45万元、省级311.96万元、市级配套两区15.62万元、县级配套61.28万元、县级提标186.72万元），增发613.66万元；确认计生手术并发症对象280人，其中二级22人、三级258人，应发放扶助金44.52万元，实际发放54.55万元（其中中央19.58万元、省级25.57万元、县级提标14.34万元），增发10.03万元。计生特扶资金发放到位率100%。2016年，我市年初上报独生子女保健费发放规模13878人，实际符合享受条件共12137人，实际发放保健费306.62万元，其中：省补助62.05万元、市配套两区16万元、县市区配套228.57万元。桂阳县、嘉禾县继续执行独生子女保健费每户每月30元的标准，其他县市区每户每月发放20元。2016年全市免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率106.7%、室间质评合格率98%、早孕随访率99.76%、妊娠结局随访率均达到99.45%。通过进一步落实落细计生奖励扶助政策，以党政统筹强保障，提标扩面惠民生，让政策更加惠泽计生家庭，有效地改善了党和政府与群众的关系，促进了群众生育观念的转变和人口计生事业健康持续发展。
2.服务关怀精准务实，免费实施婚前医学检查、孕前优生健康检查、叶酸增补等基本公共服务，完成孕前优生健康检查5.15万人、早孕随访2.62万人、妊娠结局随访1.58万人、孕前优生健康检查综合指标任务完成率100%，孕产妇产前筛查综合到位率88.47%，超额完成目标任务。全市筹集生育关怀专项资金1183万元，通过发挥计生协优势，广泛深入开展走访慰问、紧急救助、项目帮扶、计生保险、志愿服务等系列关怀服务活动，培育产值过500万元的农业产业三结合基地10个，为计生家庭代办计生保险603万元，惠及计生家庭12万余人次。
3.坚持“抓基层、强基础、促平衡、上水平”工作思路不动摇，以示范创建带动村级计生工作整体提升，近三年全市共创建星级示范村44个，其中一星级34个、二星级9个、三星级1个，2016年新增市级以上计生基层群众自治示范点24个。强化队伍能力建设，各县市区妇幼保健院与计划生育技术服务站、卫生监督与计划生育执法资源全面整合到位，乡镇街道均单独设置卫生计生办，明确专职工作人员。村组计生队伍稳定，对村计生专干和组信息员加强卫生知识培训，促使基层卫生计生工作融合。2016年市县两级举办各类岗位培训班107期，培训5310人次，其中市本级举办8期，培训乡镇分管领导205人次，乡镇卫生计生办主任324人次，村计生专干660人次，有效提升了全市村级计生专干整体素质和能力。全面推行计生信息“村直报”，目前全市2491个村专干配备了通讯终端，计生工作逐年实现信息化、科学化、规范化。
4、严肃查处违法生育，全市立案查处违法生育4.1万例，申请人民法院强制执行案件612例,共征收社会抚养费2000余万元。依法严厉查处、坚决打击非法鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠行为，全市立案查处“两非”典型案件42起。推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化，全面推行流动人口网格化管理模式，加强流动人口信息采集，全市共纳入管理的流动人口137万人；积极开展“流动人口服务月”等活动，流动人口政策知晓率、免费卫生计生服务落实率明显提高。强化计划生育依法行政，进一步明确主体、明晰职权、压实责任、规范程序，至2016年，我市成功创建国家级示范窗口9个、省级示范窗口6个、省卫生计生委表彰的示范单位16个。
三、项目实施情况
（一）项目资金到位情况
2016年度公共卫生专项、计划生育服务专项等市级专项资金全部到位。
（二）项目资金使用情况
截至2016年12月31日，财政将上述专项资金全部下拨到相应的项目单位，各项目单位也基本完成了工作目标。
（三）项目管理情况
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。各项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。
（四）资金管理
制定了专项资金管理制度，专款专用，并设立专账处理，全部用于相关项目的费用开支。
四、项目绩效评价情况
通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目建设管理、改进财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。项目自评为优秀。
五、存在的问题和建议
（一）公共卫生专项方面
1.群众对基本公共卫生服务项目了解还不够全面，基层公共卫生服务人员素质普遍不高，绩效考核机制不够完善考核力度不够。建议进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保12大类45项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我市基本公共卫生工作再上新台阶。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实行购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用、奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。
2.免疫规划专业人员缺少，扩大免疫规划经费和一线工作人员补助不到位；传染病防治专业人员配置较少；对预防艾滋病母婴传播工作还存有认识不足、宣传不够、工作不力的情况。建议加强经费投入；加强卫生应急演练和人员培训工作，以应对重大传染病疫情处置，加大卫生应急物资储备，加强督导工作力度；提高健康教育知识宣教的覆盖率和知晓率。
3.突发公共卫生事件发生后，最主要的手段就是最大程度的减少伤亡以及财政损失。而针对各项突发公共卫生事件加强卫生应急队伍的培训和演练至关重要。目前，由于财政投入还是相对不足，制约的相关工作的开展。建议市财政能够及时下拨专项经费。专项经费的及时下拨，更能够使突发公共卫生事件得以有效快速的处置，也便于日常工作的有序进行。建议加大专项资金的投入。
4.卫生计生适宜技术推广和卫生技术人员培训经费严重不足，每年只能完成省里要求的培训任务，无法更多地推广适宜技术，更广泛地开展卫生专业技术人员岗位培训。目前对于卫生专业技术人员的教育培训的方式较为单一，主要以举办培训班为主。培训的内容也不丰富，覆盖的培训对象也较为狭窄。.乡村医生素质不高，基本医疗服务、基本公共卫生服务能力和水平参差不齐，需继续开展培训和培养建议今后加大培训经费投入。今后要多采取下基层推广、邀请专家讲座、进行临床技能竞赛等各种方式提高卫生专业技术人员技术水平和能力。
5.农卫及社区卫生服务系统下沉，缺少相应配套的硬件设备维护费用，随着系统使用年限增加、系统软件升级、访问量及存储量的增加，相配套的硬件设备急需更新换代。市级区域卫生信息平台（一期）已竣工验收，平台的硬件、软件维护费用，按照合同及市场价估算，每年需要150万，市级财政负担大。宜章县属罗霄山片区贫困县，县本级财力有限，而全县信息化建设所需资金缺口较大，省级投入的项目资金相对较少，不能满足信息化建设需求。建议省级加大投入力度，确保信息化建设项目顺利实施并达到预期效果。
（二）计划生育服务专项方面
1.奖励扶助规定的金额标准偏低。近年来，由于物价普遍上涨，加之享受奖扶群众年龄偏大，生活来源不固定，每月几十元的奖扶金，奖励激励效果甚微。每年集中上报审批奖扶名册时，因为网络阻塞，耽误上报审批的及时性。建议一是加大利益导向投入，二是延长国家奖扶系统开网时间。
2.对孕前优生健康检查中筛查出的高风险人群管理缺乏科学化、规范化、系统化。建议进一步加强对工作人员的学习培训，提高业务水平，更好地为育龄群众服务。
郴州市卫生计生委
2017年4月28日