附件1

郴州市农业科学研究所2014年部门预算说明

一、单位基本概况和职能职责

郴州市农业科学研究所是郴州市唯一的综合性农业科研机构，下设水稻室、果蔬室、烟草室、区试站、建房办、办公室、财务科、人事科、科管科、行保生产科、老年办等11个科室。核定编制数218人，部门预算实有人员370人，其中在职人员156人，退休人员214人。农科所以开展农业科学研究，促进农业和农村经济发展为宗旨。主要工作职责为开展农作物（主要是水稻、花生、烟草、水果、蔬菜、花卉、绿化苗木等）新品种选育（引进）、栽培技术、病虫害防治等科学研究及配套新技术、新成果的试验、示范和推广；承担国家、省、市相关部门下达的农业科研、推广项目和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门收支概况

（一）收入预算

2014年财政拨款1008.98万元，上年结转29.00万元，共计收入1037.98万元。

（二）支出预算

1.基本支出：725.98万元。

2.项目支出：312.00万元。

（三）“三公”经费预算：

“三公”经费预算70.00万元。

三、财政拨款支出预算

（一）基本支出725.98万元，其中：

1.工资福利支出526.57万元;

2.对个人和家庭的补助支出199.41万元。

（二）项目支出：312万元。

1．上年结转安排科研20.00万元；

2. 上年结转安排基地开支9.00万元，2014预算农业科研基地建设200万元，

3.国有农场税费改革转移支付83.00万元。

四、部门预算调整情况

根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款中减压部门预算经费20.692万元。

附件2：
2014 年部门收支预算总表

单位名称：郴州市农业科学研究所							单位：万元
项目			本年预算	项目			本年预算
一、财政拨款			1008.98	一、一般公共服务支出
二、纳入预算管理的非税收入				二、公共安全支出
三、财政专户管理的非税收入				三、教育支出
四、其他收入				四、科学技术支出
				五、文化体育与传媒支出
				六、社会保障和就业支出			199.41
				七、医疗卫生支出			38.64
				八、节能环保支出
				九、城乡社区支出			799.93
				十、农林水支出
				十一、交通运输支出
				十二、资源勘探电力信息等支出
				十三、商业服务业等支出
				十四、金融支出
				十五、国土海洋气象等支出
				十六、住房保障支出
				十七、粮油物资储备支出
				十八、其他支出

本年收入合计			1008.98	本年支出合计			1037.98
上年结转收入			29	结转下年支出
收入总计			1037.98	支出总计			1037.98
注：此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数压减了2014年部门预算经费20.692万元。

附件3：
2014年年部门财政拨款支出预算表

单位名称：郴州市农业科学研究所						单位：万元
科目代码	科目名称	合计			基本支出	项目支出
	合计	1037.98			725.98	312
	×××单位
……	……
208	社会保障和就业支出	199.41			199.41
20805	行政事业单位离退休	199.41			199.41
2080502	事业单位离退休	199.41			199.41
……	……
210	医疗卫生支出	38.64			38.64
21005	医疗保障	38.64			38.64
2100502	事业单位医疗	38.64			38.64
……	……
213	农林水事务	799.93			487.93	312
21301	农业	799.93			487.93	312
20130101	行政运行（农业）	487.93			487.93
2130102	一般行政管理事务（农业）					312

注：
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；
2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费20.692万元。

附件4
2014年部门“三公”经费预算公开表
				单位：万元
单位名称	“三公”经费预算数
单位名称	小计	公务接待费	公务用车运行费	因公出国费
郴州市农业科学研究所	70	20	50	0

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