附件1
郴州市农业科学研究所2015年部门预算说明
一、单位基本概况和职能职责
郴州市农业科学研究所是郴州市唯一的综合性农业科研机构，下设果蔬室（基地）、水稻室、烟草室、区试站、良繁中心、办公室、财务科、人事科、科管科、行保科、生产科、老年办等12个科室。核定编制数218人，实际干部职工362人，其中在职职工151人，退休人员211人，部门预算实有人员362人。农科所以开展农业科学研究，促进农业和农村经济发展为宗旨。主要工作职责为开展农作物（主要是水稻、烟草、果树、蔬菜、花生、花卉、绿化苗木等）新品种选育（引进）、栽培技术、病虫害防治等科学研究及配套新技术、新成果的试验、示范和推广；承担国家、省、市相关部门下达的农业科研、推广项目和市委、市政府交办的其他工作。
二、部门收支概况
（一）收入预算
2015年财政拨款1133.56万元，上年结转18.12万元，共计收入1151.68万元。
（二）支出预算
1.基本支出：810.56万元。
2.项目支出：341.12万元。
（三）“三公”经费预算：
“三公”经费预算60.00万元。
三、财政拨款支出预算
（一）基本支出810.56万元，其中：
1.工资福利支出591.85万元;
2.对个人和家庭的补助支出218.71万元。
（二）项目支出：341.12万元。
1. 上年结转安排基地建设开支18.12万元，2015年预算农业科研基地建设240万元，
3.国有农场税费改革转移支付83.00万元。
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表1： |
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称：郴州市农业科学研究所 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款 |
1133.56 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
218.71 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
47.37 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
885.6 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
1133.56 |
本年支出合计 |
1151.68 |
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上年结转收入 |
18.12 |
结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
1151.68 |
支 出 总 计 |
1151.68 |
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表2： |
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2015年部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称： |
郴州市农业科学研究所 |
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单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1151.68 |
810.56 |
341.12 |
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208 |
社会保障金和就业支出 |
218.71 |
218.71 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
218.71 |
218.71 |
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209 |
社会保险基金支出 |
3.81 |
3.81 |
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2090501 |
生育保险金 |
3.81 |
3.81 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.56 |
43.56 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
43.56 |
43.56 |
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213 |
农林水事务 |
885.6 |
544.48 |
341.12 |
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2130101 |
行政运行（农业） |
544.48 |
544.48 |
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2130199 |
其他农业支出 |
341.12 |
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341.12 |
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注：财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
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表3： |
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2015年部门“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
“三公”经费预算数（公共财政拨款） |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市农业科学研究所 |
60 |
20 |
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40 |
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